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老师,5月份客户不要发票,做了无票收入,然后6月份又要发票了,应该如何做账?

2024-07-04 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-04 14:57

同学,你好 6月份的时候,做红字分录,冲之前的收入,再做开具发票的分录

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快账用户5140 追问 2024-07-04 15:01

那中间要有差额呢?本来是5万卖的,后来对方给4万

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齐红老师 解答 2024-07-04 15:03

同学,你好 差额不要紧的

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同学,你好 6月份的时候,做红字分录,冲之前的收入,再做开具发票的分录
2024-07-04
借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费
2023-12-28
2月做反分录即可,同学
2022-03-09
你好!这个你要去找管理员,看他的要求,不然你容易重复交税
2022-06-15
借应收账款,贷主营业务收入应交税费。这个是做发票的,然后红冲上一个月的无票收入。借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2024-07-04
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