Q
老师，请问一下 小规模纳税人 去年做了暂估 借主营业务成本200000 贷应付账款-应付账款-其它（暂估成本） 今年收到发票180000 该如何做账呢？ 借 贷 分别怎么做呢？
2024-07-05 14:52
2024-07-05 14:53
您好，这个是 先冲销去年暂估，然后做一笔 真正的 借 主营业务成本 应交税费 贷 应付账款
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老师，你好！上年暂估成本/借：工程施工—暂估成本 贷：应付账款）暂估应付款 结转成本：借：主营业务成本 贷：工程施工—暂估成本 今年收到发票怎么做分录呢
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Q
你好老师，去年暂估成本（借：主营业务成本，贷：应付账款—暂估），今年现在收到发票，应该怎么做账务处理，服务行业
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老师，去年我暂估成本入账，借:主营业务成本，贷:应付账款 暂估，今年我收到发票了，怎么做账呢？
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老师，去年我暂估成本入账，借:主营业务成本，贷:应付账款 暂估，今年我收到发票了，怎么做账呢？
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Q
上一年暂估成本分录为，借主营业务成本（暂估），贷应付账款（暂估），今年4月收到票，如何冲销呢？
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老师，是冲销180000？ 老师开的普票，收的普票，还需要做应交税费？
这个的话是冲销，对，冲销前期的成本