老师您好：税务对公司进行核查，现需补交18-22年增值税（18年3万，19年3万，22年45万），请问老师怎样在电子税务局中申报呢？谢谢
你好，是一般纳税人的吗？ 什么业务的
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老师，小规模公司收到税务局提醒19年的营业收入和增值税收入有差异。自查发现是第四季度收入漏填了8万多，现在就是要去税务局补报，本来是亏损了3万多，现在要是把收入补进去的话就成盈利5万多了，如果去税局更正了19年的年报的话，那20年弥补的亏损也得改吗？这可怎么办啊？
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请问老师：我们18年取得进项发票10万（当年已入账），今年查出这张票有问题，税务稽查局要求我们重新找对方开了一张普通发票。今天来电要求我们去国税退18年所得税1万元，我去国税，国税说需要重新填纸质的18年所得税年报表，请问我这个最后的应纳税额是1万呢，还是根据18年缴纳的所得税额算出差额来填报？具体怎么调整啊？谢谢老师！
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老师，您好。3月份的时候，税务局打电话让我把19年-22年已经抵扣但是不能抵扣的进项税转出，当时转出的时候，是在每年的12月份增值税报表中进行修改的。就是19年的在19年12月改的，后面几年也是这样改的，这个转出的金额，现在可以一次性在2022年汇算清缴时调减吗？
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请问老师，我单位的母公司，租给我单位房子，从营业税开始就租给我们的，但是一直没有收子公司这笔钱，母公司应收账款核算，22年母公司开了发票800万，就是从2015年-2022年的房租。但是税务局打电话让母公司补交营业税200万的增值税，可是这200万，明明已经缴纳过增值税了呀？请问现在怎么处理
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老师，您好，请教一个问题 我们企业是商贸公司，22年4季度把公司所有的一辆车出售1万元，对方去了税务局用我们单位信息代开了发票，这笔业务在当期未入账，22年4季度这辆车账面价值是15156.25（原值3万。累计折旧14843.75），现在需要更正增值税申报表，企业所得税报表，我应该如何更正，另外账务上如何更正
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老师：本年有处置的固定资产，这部分包含在资产原值里么？（处置的固定资产本年没有提折旧），然后本年又新增了固定资产，想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填？原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系？
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老师，我司主营冷鲜鸡肉，属免税产品，现推出套餐产品，套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋，请问新增值税法下这个套餐应如何开票
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是的是的
18年为小规模，19年为一般纳税人
从事吊装服务
以上金额是卖旧吊车产生的
18年的时候，他是季度销售额9万，可以免增值税 如果你符合这个要求，主表第2列第10行里面填写这个销售额就可以。
去更正申报哈，去电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报。 然后一般纳税人的就在附表1，6%服务一列里面填写，然后附表三第一列第三行价税合计。
填写数据时是将原来的数据加上补交数据的合计填写上去吗
是的，是的，在原先的基础上再加上这些销售额就行。
好的，好的，谢谢老师啦！
不用客气，工作愉快。