小规模企业，在4月份下发3月工资，40000，已在3月底计提，也缴纳个税了，但4月份发工资时，发现银行扣款不对，扣了一次35000，又扣了一次10000，也没具体明细，怎么做会计分录呢

老师我们现在9月了应该做8月的工资计提和发放，之前是代账会计做的，她没要过工资表，4月份给了一次工资表只有5万块钱的工资她按那个计提了，实际现在工资表出来4月份有11万多，因为临时工多每月都不一样后面5-7月份她都照那个计提的，而且也没有计提社保和扣个税，我现在应该怎么做

在在4月份申报时补增了5个人的社保，增加社保年月从3月补买，4月18日缴纳的社保费用有这5人的社保费费，然后在4月16日又去社保局解除这5人的社保，解除5人社保是从4月份，也就是说公司只给这5人买了3月份的一个月社保，这5个人只是给他们买社保，不发工资个人社保部分是由公司承担：问：4月份社保缴费扣除是在4月份，增加年月在3月份，第一个问题是：这5个人要不要计提他们的工资，工资以什么来报个税？问题2，我3月份没有计提这个人的工资，也没有计提这5人的社保，季报已报送。这种情况怎么处理合适？

在4月份申报时补增了5个人的社保，增加社保年月从3月补买，4月18日缴纳的社保费用有这5人的社保费费，然后在4月16日又去社保局解除这5人的社保，解除5人社保是从4月份，也就是说公司只给这5人买了3月份的一个月社保，这5个人只是给他们买社保，不发工资个人社保部分是由公司承担：问：4月份社保缴费扣除是在4月份，增加年月在3月份，第一个问题是：这5个人要不要计提他们的工资，工资以什么来报个税？问题2，我3月份没有计提这个人的工资，也没有计提这5人的社保，季报已报送。这种情况怎么处理合适？

小规模企业，在4月份下发3月工资，40000，已在3月底计提，也缴纳个税了，但4月份发工资时，发现银行扣款不对，扣了一次35000，又扣了一次10000，也没具体明细，怎么做会计分录呢

我是做记账的，客户给我提供的2月应发工资50000，我也按5万申报个税了，但她实际下发时，给一个员工多发了5000，给另外一个员工少发了1000元，导致实际应发变成了50000+5000-1000=54000，但个税按50000扣款的，我也是4月份才知道，做账对不上了 而且好几个员工个税少扣了，这个会计分录怎么调整呢，好乱呀[捂脸]