你好,是分开的。 因为小规模和一般纳税人的增值税是不同的申报表

老师你好,我们公司从2022年7月开始升为一般纳税人,增值税申报表是从7月开始累计全年数,但是我的报表还是按照之前的小规模和一般纳税人的累计数填写的,这个有影响吗?还是按照7月以后的累计数填写
老师公司之前是小规模,今年第二季度改一般纳税人,但是增值税报表数据不连续的,这个要怎么申报,附加税数据连续的,
一般纳税人,在6月份申报增值税时,有3张进项专票可以抵扣,在入账的时候发现其中一张已经作废,现在的情况是增值税申报的时候已经包含这张发票,但是入账的时候没有包含这张发票,造成该季度的企业所得税,财务报表对不上增值税申报表的数据,要怎么处理呀
老师,您好,我们公司是小规模的,第4季度一共开了正数发票是:427435元,开了一张负数发票是15600元的(对应的正数发票是去年免增值税的时候开出的),我填报第4季度的利润表主营业务收入应该是427435-15600=411835,这样子对吧?但我在申报增值税的时候是按427435计算增值税的,应纳的增值税额就是4274.35元,这样子两个表格的数据不一样,会不会有影响呢?需不需要调整呢?应该怎样调整呢?谢谢老师!
老师,我们是一个小规模,1季度开了几张1个点的专票,按照开票金额,我们专票那1个点应该如实交税,但是在申报增值税的时候,应缴增值税跟我们开票金额那个应缴的增值税,相差3分钱,我该怎么让这两个数据相等?在哪里可以调一下嘛?申报表里面数据都改不了
麒麟系统下载个税APP,下载后弹出了这个,应该怎么往下操作?
相同业务分别取得了普票和专票,一起入账时,普票和专票合计记账时,借方登录费用支出计算的是不含税金额对吧?专票取数的是不含税,普票取数是含税吗?
我公司是广东地区的一般纳税人,现在是向境外公司支付了一笔商标使用费,需要代扣代缴哪些税费,怎么申报呢
2025年工商年检里资产状况信息里 纳税总额,是全年的缴纳的税款吗,在哪里查
预交增值税分录怎么做
采购了一批货,进货回来是单瓶算的,对方开票也是单瓶的,但我销售的时候我想组合为6瓶/组去卖,所以我建商品档案是6瓶/组,那我开票也是开6瓶/组,请问这种采购发票为1瓶计算价格,而我销售发票是6组/组计算价格,这种方式在税务有风险吗
暖暖老师 继续刚才的问题
朴老师,我公司是电商公司,找了一个帮我公司做装产品用的桶,做好了之后这个桶直发(这个桶我公司没有做入库处理)到另一个委托其帮我公司加工公司生产产品并把产品装到桶里然后密封起来(桶不可回收,要随产品一起出售)。直发这个桶该怎么做账呢?
3月已申报的个税过来征期还可以修改吗 怎么修改
预收顾客的充值5000元,赠送500元,顾客消费了200元,怎么写分录,感谢老师指导