公司是服务行业免增值税的小规模纳税人，在电子税务局申报本季度增值税时，系统预填了报表数据，由于开票入只有27万，系统预填在小微企业免税销售额栏27万了，但还有2万未开票收入应该填在哪里，以前我是29万全部填在其他免税销销额栏就是12栏中，现在怎么填
你好，和这个27填写一样的，开的免税的税率都12行里面填写
-
Q
老师，你好。我们是小规模纳税人，因为之前沒有办开发票统，就有10万收入未开发票，现在申报增值税:小规模纳税申报系统中，请问数据10万填在第一张表中(四)免税销售额一其他免税销售额栏中吗？
-
Q
小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税（开的普票），季报填增值税申报表是直接按5000/1.01=4950.5这个数填在第10栏项目（四）免税销售额:其中小微企业免税销售额就可以了么。不需要再填第一栏项目（一）应征增值税不含税销售额，了吧？
-
Q
尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？
-
Q
我司幼儿园小规模纳税人，第四季度确认收入5万。其中有个家长要了发票2000，其余4.8万无票收入，税务局申报时，2000出现在了第3栏次其他增值税发票不含税销售额。第九行是免税销售额，第十行是其中小微企业免税消消售额，请问第十行我是填5万？还是填4.8万？
-
Q
小规模纳税人上季度开票超30万，普票有60万，但在开具普票时开成了免税，实际应该开具百分之一的普票，现在申报增值税，我需要变更申报，把报其他免税销售额那一栏的金额改填到其他增值税发票不含税销售额那一栏，请问这个改填到其他增值税发票不含税销售额我是填60万/1.01还是填60万/1.03
热门问答 更多>
-
一个小学，用财政资金建设运动场，假如2023年付款20万（50%进度款），2024付款20万，项目开工时间和竣工时间分别是23年3月和23年6月，结算审核报告在23年12月，学校在2023年6月和2024年2月分别计了两笔固定资产，可以吗？
-
年度内单位有一千万的生物资产盘亏，年度汇算清缴前是否要到税务局备案
-
个人去税务局代开水泥和沙石的发票，金额是96300元，需要交多少税点？
-
营业执照注册资金是1000万，目前未曾做过实缴。现在要求先实缴400万，请问具体如何操作？工商税务有哪些手续需要处理。
-
个体户原来是核定征收的，被改为查证征收了，2026年第一季度已改为查账征收，开了十几万的发票出去了，那一定要这个季度拿进项回来吗？还是可以今年之内拿都可以呢，像公司那样暂估可以吗？
-
老师好，个体户生产经营个人所得税B表如何申报？（在哪个平台申报？）谢谢！
-
我们客户罚我们款不给我们开发票合理不
-
老师，公司A把买的钢卷直接送到另外一家分公司B加工成半成品等，再送到A公司，那现在B公司开票开什么品名给A公司啊
-
老师，我们是支付土地流转费的一方，后面我们这个土地流转费如何挂账
-
企业账户支付海外的版面费，形式发票可以入账税前扣除吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是把按系统预填在10栏小微企业免税销售额27万改成O，加上未开票收入的2万，一共29万全填写在12栏中的其他免税销售额中对吗？
是的，对的，是这么做的。