Q
商场季度收入共计223344元，管理费167508元，租金55836元，开发票不含税金额15207.02元，在税务申报增值税怎样申报？填在哪个栏次？
2024-07-08 09:43
2024-07-08 09:43
同学，你好 你是一般纳税人？ 开具的是专票？
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Q
老师，小规模纳税人差额征收开票的不含税销售收入为44408.24元，开免税发票的金额为18030元，申报增值税，主表第四及（应征增值税不含税销售收入（5%征收率））第六行会自动填写44408.24元并且删除不了，然后主表最后一行产生税金。请问老师，我季度共开了不含税销售收入金额为62438.24元该怎么申报增值税
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Q
当时申报表上面确认了未开票收入10万元，多交了增值税和附加税共计9900元，我现在修改了申报表，把这一项去掉了，然后我2023年1月份的账上做个处理 现在发现账上面也做错了，10万元是含税的，共计收租金10万元这含税的[流泪]，填报申报表时10万元是不含税填报了
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老师，个体工商户第一季度含税销售额443312元，开具3%征收率的增值税专用发票金额合计361200（不含税销售额350679.61，税额10520.39）；开具1%征收率的增值税专用发票金额合计63332（不含税销售额62704.95，税额627.05）；开具免税金额发票18780，在增值税申报时怎么填写申报表
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老师，我们公司是小规模纳税人，第一季度开具3%专票2万元，开具1%普票30万元，还有未开票收入5万元，我把专票2万填写在第二栏增值税专用发票不含税销售额，普票30万填写在第三栏其他增值税发票不含税销售额，第一季度全部收入37万填写在第一栏应征增值税不含税销售额，得出来的税额是1.11万，不知道这样申报对吗？
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Q
商场季度收入共计223344元，管理费167508元，租金55836元，开发票不含税金额15207.02元，在税务申报增值税怎样申报？填在哪个栏次？
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小规模纳税人，普票
同学，你好 季度不满30万，填在10栏
收入分为管理费和租金，不用分开申报吗？是不是如果超过30万就需要分开申报？
同学，你好 不用分开
管理费不是按3%申报，租金是按5%申报吗？
同学，你好 如果超过30万，要分开
现在收入共计223344元，管理费用167508元，租金55836元，是合计数223344填在第10栏次还是开发票未含税金额15207.02元？
同学，你好 合计数223344填在第10栏次
如果现在收入共计360000元，其中管理费用270000元，租金90000元，这个数字应该填在哪个栏次？
同学，你好 你是都开具了普通发票吗？
发票没有全开，只开了20000元的普票
同学，你好 管理费用270000元，填在第3栏 租金90000元，填在第6栏
这俩个数是填在货物及劳务还是服务、不动产和无形资产？
同学，你好 服务、不动产和无形资产
管理费不属于货物及劳务吗？
同学，你好 这是服务
如果超过30万，管理费3%减按1%，租金按5%交税？
同学，你好 嗯嗯，是的