你好,这笔分录做进6月份

#提问#老师好,我现在全年是亏损,我发现4月份交了一季度企业所得税560,当时只做了借应交税费,应交企业所得税,没有计提费用,:借,所得税费用,贷,应交税费_所得税。我现在是不是要补计计提的分录
现在申报了21年第四季度的企业所得税,多交了4万多的企业所得税,要不要在12月补做一笔计提企业所得税的会计分录,借所得税费用-40000,贷应交税费-应交所得税-40000
老师汇算清缴后需缴纳400元所得税,3月补提了一笔去年的企业所得税,借以前年度调整损益300,贷应交税费一所得税300,去年已计提了一笔分录借所得税100.贷:应交税费一所得100,结转的分录是3月份做还是4月份??支付的分录就下月做,借:应交税费一企业所得税400,贷:银行存款
老师,我们去年申请退了去年第四季度企业所得税,因为是1月份申报一月份交税,一月份我做分录是借所得税费用,贷应交税费,应交企业所得税,借应交税费,应交企业所得税,贷,银行存款,是不是我这边这次收到这个款就把一月份作分录用红字处理就可以了
老师,请问一下我今天申报的所得税费用,今天已经扣款。借:所得税费用 贷:应交所得税 这个分录是做在2023年12月份的账里呢还是做在2024年1月份呢?
老师,这个居间费这么算,合同价395元(专票,6%),我收230元(专票,6%),运费是88元,那居间费怎么算,,企业所得税怎么算
一般纳税人可以开六个点吗
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
老师好,我有个酒店,我本来是300元一间房,但是美团上挂280,那我增值税申报按照300报还是280报?
老师,工商年报那里单位参加失业保险缴费基数,生育保险基数等是多少啊?山东济南
老师,请问4S店开发票,有个厂家的置换补贴要退回给客户,还有金融贴息,这些金额要算机动车金额里面吗
有做动漫行业的老师吗?比如一部动漫第二季已经做好了,但不让播。这季动画的支出还记成本吗?账上怎么处理的?
公司开票,本公司的银行账号,在哪里完善?请问
科目汇总表是根据什么填写的
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
哦,把这笔分录做到6月份账目以后再出财务报表,再把财务报表报到电子税务局里去,是吗?
你好,是的哦,是这样的