你好,借固定资产贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
本月收到购入固定资产的发票并确定固定资产,但本月并未认证抵扣发票进项,做了一笔分录,借:固定资产应交税费—应交增值税待认证进项税额贷:预付账款,但在做资产负债表时,应交税费的贷方出现了负数,我是否需要做一笔分录将待认证进项税额转入其他流动资产的借方,等后面我需要抵扣这一笔进项税额再转出进行抵扣呢?因为是做手工账所以很疑惑
今天8.9.11月入过一批固定资产发票,12月底这批固定资产发票冲红了,我们需要做进项税额转出,现在账务处理怎么做啊
老师,今天8.9.11月入过一批固定资产发票,12月底这批固定资产发票冲红了,我们需要做进项税额转出,现在账务处理怎么做啊,
因为对方走逃需要补交增值税,做进项税额转出,买的是固定资产,固定资产已经投入使用,怎么做账务处理
老师,公司购买的固定资产已经抵扣,现在因为对方公司破产的问题,税局要求进项税额转出,这个分录应该怎么做?
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
那固定资产增加了,固定资产卡片明细表用增加吗?
后期的折旧也算上这笔成本吗
卡片增加,折旧也算上
老师 是以前年度的购买的固定资产 税务要求当期做结转,不需要缴纳所得税 ,会计处理是什么?还会用以前年度损益调整吗
补以前年度的折旧用以前年度损益调整