老师，员工宿舍的物业费开具了增值税专用发票给来，能不能直接当成普票把价税合计金额计入管理费用福利费？还是一定要分开写进项，最后再把进项转出？

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• 老师，我公司购买包装材料，首先付 30% 预付款，，对方发货了，没开发票！！！货到我入库，这两步如何做账？第一步肯定是借预付，贷银存，第二步呢？贷方怎么做？如果对方开的是专票，预付 30%！！！！！！！！

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