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老师,去年有笔无票收入且申报了,今年7月份又给他开票了,请问这种情况,该怎么做账处理

2024-07-27 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-27 15:36

红冲之前的无票收入,再做发票的 借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。 然后再做发票,借应收账款,贷主营业务收入、应交税费。

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快账用户1097 追问 2024-07-27 15:44

红冲无票收入和再做发票收入懂 但是中间再做应收账款负数没懂你的意思

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快账用户1097 追问 2024-07-27 15:45

之前无票收入,借银行存款 贷主营业收入, 应交税费

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齐红老师 解答 2024-07-27 15:49

红冲的时候银行存款没有流水呀,用了一个往来科目来代替

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快账用户1097 追问 2024-07-27 15:51

没能理解你说的意思,货款不退

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齐红老师 解答 2024-07-27 15:59

你好,货款不退,所以不能借银行存款负数贷主营业务收入负数、应交税费负数吧?用一个往来科目来代替不行吗?

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红冲之前的无票收入,再做发票的 借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。 然后再做发票,借应收账款,贷主营业务收入、应交税费。
2024-07-27
您好,这个的话,需要先冲销这个无票收入,在做一个新的收入
2024-05-26
你好,同学 申报增值税时候,未票收入行减去这一笔,开票行含进去这一笔
2024-04-08
你好,申报的时候无票收入填写负数,然后开票的再填写到申报表就行
2023-08-17
你好,是账务处理,还是纳税申报? 
2023-05-24
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