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公司公户收到货款100万，开给客户发票30万，还有70万没开票，申报增值税100万，还是30万！

2024-07-28 14:45
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-07-28 14:48

你好，这个你们具体的业务是什么，出售商品还是什么

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快账用户6457 追问 2024-07-28 14:48

出售商品

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快账用户6457 追问 2024-07-28 14:49

有的客户没要票就没开

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齐红老师 解答 2024-07-28 14:50

这个货物都发出了吗？

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快账用户6457 追问 2024-07-28 14:50

小规模纳税人公司销售商品

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齐红老师 解答 2024-07-28 14:52

如果发出商品了，预收账款，发出商品后就该确认增值税。也就是确认100万，按无票。

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齐红老师 解答 2024-07-28 14:52

但我必须跟你说，这个你确认了无票后，后续再开票，那个月无票就要填负数了，不然就重复交税了

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快账用户6457 追问 2024-07-28 14:59

公司必须为员工买社保吗？

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齐红老师 解答 2024-07-28 15:17

按合规合法是需要的了

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相关问题讨论
你好，这个你们具体的业务是什么，出售商品还是什么
2024-07-28
需要做的分录同学按3%预缴增值税
2022-01-26
严格来说需要这么做的，需要申报无票收入。
2023-02-08
你好，开始施工了的话需要预交
2025-02-18
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022-04-13
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