老师，我们单位的员工去外面帮别人干了2天活，这个我要怎么做好呢，收到一笔款5018元
您好 借 银行存款 贷 其他业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 是自己单位员工对外提供了服务 收到了款项 应该确认收入 员工的工资做其他业务成本
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老师好，我是事业单位下属的一个涉税单位，年底机构要把我们人员全年薪资收到另一个单位，这样我们的成本就会降低，我们收回来的这笔工资要怎么处理，是做收入吗
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请问我公司是劳务派遣公司，派员工去别的单位干活，只赚一个人头费200，员工工资是我们替甲方代发，他们将服务费和人员工资一起支付给我单位，然后我单位开票，那这些被派出去的人都要报个税到我单位吗？几百个报了残保金怎么办？会交很多
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老师，收到一张别人去税局给我们代开的劳务费发票，应该怎么入账，这个是我们在外面请的人帮我们干活，他们开的发票
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老师好，我们收到甲方给我们的款，但是这个不是工程款，是三角关系另一个单位给我们付的款，但是我们跟另一个单位是私下干活没有合同和开票，收到的这笔钱怎么处理入账呢
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老师，我们是一家建筑施工企业。有一个员工，每个月工资发放是5000元。后来这个员工被借调到了其他单位去帮忙干活，工资还是在我们这边发放的。现在我们要跟那边的单位按每个月6000元把这个员工的工资结算过来，对方单位要求我们开发票给他，发票内容开现代服务-借用人员工资，税率6%。请问，这样子的发票我们有权限开吗？发票开出后，做账怎么做呢？成本怎么结转呢？
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我司是生产一次性纸碗纸杯的小规模纳税人，这年头钱不好挣，该行业都是这种操作，有很大的风险，老师帮我在做账报税方面规避下注意事项（机器，原材料采购都是不含税报价，不开发票，私转私；经销商买纸碗大多也是私转私，用不少用信用卡，花呗付款，为此办了个体户收款码，收款码名称却是公司名称）。收款码用个体户执照办的，收款码名称是公司的，这种肯定不行，那么我现在把收款码名称变更为个体户名称，个体户和公司签代收代付协议，在做账方面怎么避免
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老师，我是内帐，这个做的话直接确认收入就行了吧，为什么还要做其他业务成本呢？
那您这些员工出去干活 也有工资的啊 这些天 您不发放工资吗
这个也肯定给员工发工资，但是这个工资实际上是另外一方帮我们出了
那就就只确认收入不做成本就好了哈
但是我们每个月也得给生产车间的员工做计提工资的。那个收到的工资给员工没有关系了，等于老板把这笔钱收到了。这个可以做营业外收入吗？
那可以计入营业外收入科目哈
好的老师
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问哈
感谢老师指导
不客气哈 欢迎有疑问继续提问