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老师,内账怎么做呢,我听别人说内账不要核算发票,以打款出去为准,反应成本,但是这样内账怎么核算外欠款呢,存在发票先开进来,还未打款的情况?

2024-07-29 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-29 14:44

你好!这个也是一样的,你不用发票或者用发票复印件加上你送货单之类的就可以了。

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快账用户7035 追问 2024-07-29 14:47

不大懂,没做过内账,老师可以说下,主要要注意几点吗?税费等这些怎么处理吗? 那你的意思是不用发票,但是先开票进来的,这个银行又没有打出去的记录,如果出纳没有做这张单子,我都不知道这里有一笔先开进来的发票,那这流程上面,工作安排上面有什么需要注意?

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齐红老师 解答 2024-07-29 14:48

你好,你怎么会不知道有这个发票呢。 正常肯定是知道的啊,只是说不用发票的原件来入账,你可以用复印件。

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快账用户7035 追问 2024-07-29 14:50

按照你这么说,我发票还是要入账,只是用复印件来入账。因为我平常外账的,付款跟发票都是分开做的,然后发票核对付款跟发票的情况,内账的需要把付款跟发票分开做吗?

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齐红老师 解答 2024-07-29 14:53

你好,是的,也是一样,其他的操作都是一样的,你分开。你习惯用分开记录就分开记录,或者说已经跨越了这类的就分开

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你好!这个也是一样的,你不用发票或者用发票复印件加上你送货单之类的就可以了。
2024-07-29
你好;     红冲上面分录 在按     发票做 :借  工程施工- 合同成本-人工费; 进项税贷  预付账款   
2022-12-08
这个做预收账款要交增值税才行 不能做借款
2021-08-08
您好,就隐藏收入就没有风险的,这种账很正常的,老板只会做生意,他也不懂税务风险,外账又跟公司联系少,收到发票才做账,让代账公司做账我觉得才是风险大,收回来自已做,按规范来,现在优惠力度这么大,而且没有现金收款,隐藏收入的做法过时了,
2024-05-25
你好,你们收到钱借银行存款 贷其他应付款 你们开票,借其他应付款 贷主营业务收入就成了
2024-05-16
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