你好!这个也是一样的,你不用发票或者用发票复印件加上你送货单之类的就可以了。
异地项目收到工程款项,未给甲方开具发票,想不先预交税款,我怎么做账,先做成暂借款可以吗?老师?借 银存 贷其他应付款 !申报时候也不体现收入!反正6个月之内交上就可以吧 ? 要是我做预收账款呢?是不是就体现出来了,必须先预交了老师?
请问老师,一般纳税人企业 ,本年初成本发票未到,但先做了,借:工程结算成本-人工成本 1374000.18 贷:预付账款 ,现在发票回来了,但金额比137W要多,还有增值税,所以在不冲销前面分录的情况下,怎么样再做下账呢,
老师,您好!我们开了一张销项发票3000元出去,但是对方打款并不是公对公打款,而是对方公司的以为办事人员的名字打进我们公司的基本户,请问一下这种情况我该怎么做账务处理合适呢?
老师您好!今天去面试一家装修公司,招聘是会计岗位,然后去试岗一天说是账是由外部人员做的,内部就针对公司流水做账,还有就是工资表的结算,今天听外账说什么材料款来不到票都不愿意开就没得,但问了内部这个人员说自己又没有开票出去,但外账又说需要票,我就不是很能理解,因为没有看到他们的一个会计报表或者什么滴,全天就是看一个银行流水的支出和工资表,工资表也分为现金结算和银行存款转账。后面说如果我去了慢慢的如果有能力就要把账收回来自己做,这种的话会不会不好做啊?外账与内账这种做,以后如果收回来是不是还是内账做内账,外账做外账。其实也可以说是目前公司内账是出纳的账务,外账收回来可以继续做,这个风险大不大呀!
老师,内账怎么做呢,我听别人说内账不要核算发票,以打款出去为准,反应成本,但是这样内账怎么核算外欠款呢,存在发票先开进来,还未打款的情况?
老师,公司转让,实收资本240000,欠股东借款63万,120万转让,要上多少个人所得税
主营业务收入总共开了49100的发票 冲红了29550元 这是分开开的发票 我就写了总计 然后银行收到了39150元,会计分录怎么写
警告您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(含税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳税人),无法办理该业务
老师,上个月一张发票开错了。现在红冲可以不,
一个工业企业的年生产值2000万,要纳什么税?税税率怎么计算?
老师晚上好!房东与法人同一人,房租可以开吗?
请问国外客户送的免费样品海关缴款书可以抵扣吗?
老师您好,我们公司跟银行贷款好多次,好多年,应该没开过发票,这次一起开了行不行,前些年的用不用开,做账怎么做
老师:中秋节给员工发了合价值100元的月饼和200元现金,应怎样入账?要帮报个人所得税吗?
老师,我公司是一家民非组织,在申报企业所得税季度申报的时候,提示申报表上填报的营业成本与财务报表主营业务成本不相符,
不大懂,没做过内账,老师可以说下,主要要注意几点吗?税费等这些怎么处理吗? 那你的意思是不用发票,但是先开票进来的,这个银行又没有打出去的记录,如果出纳没有做这张单子,我都不知道这里有一笔先开进来的发票,那这流程上面,工作安排上面有什么需要注意?
你好,你怎么会不知道有这个发票呢。 正常肯定是知道的啊,只是说不用发票的原件来入账,你可以用复印件。
按照你这么说,我发票还是要入账,只是用复印件来入账。因为我平常外账的,付款跟发票都是分开做的,然后发票核对付款跟发票的情况,内账的需要把付款跟发票分开做吗?
你好,是的,也是一样,其他的操作都是一样的,你分开。你习惯用分开记录就分开记录,或者说已经跨越了这类的就分开