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22年的发票因销售方原因导致发票异常，税务局要求我们购买方将发票的进项转出，于本年2月转出并缴纳税款，7月份该销售方申报后此发票转为正常，现我方该怎么使用此进项？认证吧，该票22年已认证，直接做进项，报表上怎么提现？
2024-07-30 10:45
2024-07-30 10:45
你好，这个发票不能认证了。你需要在进项转出里面填写负数，找你税务局那边给你改。把你的进项转出在红冲了就可以。
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你的意思是我得在申报表的表二里填转出的负数，再让分局给我改
那我做账也是红字进项转出吗？
是的，这个写借方或是贷方负数都行。
小规模一季度30万额度，要是一个季度开35万，申报是按照减掉30万按5万算？还是按35万算？
你好 需要按照35来计算的