老师，我的应付职工薪酬每月差不多30万，应付职工薪酬我之前每个月少计提2万，到现在看少计提了12万，我要一下补提回来，还是每月多提一点，分几个月补回来？
你好，你一次性补提就可以
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员工预支工资，在预知之前已经报好了个税，比如5月工资表应发工资10万，银行发6万，现金4万，现在到了5月底，银行实际发工资8万，我是不是账上当预支工资了，因为比实际发多了，计提工资还是一样，发的时候，做借：应付职工薪酬10万，其他应收款～员工预知工资2万，贷：银行8万，现金4万，下个月冲回，借：应付职工薪酬2万，贷其他应收款2万，前提是得多计提这预知工资2万吧，比如，补计提预知工资，借：管理费用～职工工资2万，应付职工薪酬2万，然后才冲，借应付工资，贷其他应收款，但是管理费用～职工工资多做了，要怎么冲，
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老师我想问一下，我们每月计提老板的工资但是次月不发放。需要把应付职工薪酬转到其他应付款吗？还是就在应付职工薪酬科目下面挂着？
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你好老师，我想问一下我们2020年12月的工资做了预提，凭证，借职工薪酬工资200要，贷应付职工薪酬200万，一月份实际发放时，借应付职工180万，银行存款180万，这样有20万在上一年多计提了，多进工资了，那我怎么做凭证调整这20万
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老师，我计提10月工资的时候，个税写错了一个数，导致少计提个税30，现在应付职工薪酬工资的数已经平了，我要是现在补计提个税的话，应付职工薪酬工资就是负的了，怎么办啊？
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老师，我1月到9月个税多报了一个人，每个月工资都多计提了5千，但是我账是订到9月底，每个月计提分录:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人，现在我想从10月份开始调前9个月多计提的工资，我该如何调分录！
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老师，双休，是月工资除以23还是22，要不要除补班那天
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老师，请问如果企业注销，基本查几年帐？长三角地区
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老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
粤公网安备 44030002003870号
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那样利润影响由盈利直接变亏损了 会不会异常啊
你如果有担心的话，那可以每个月调整一点儿
好的 谢谢老师
没事儿帮忙没事儿，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！