请问顺丰开过来的发票，多开了6元，我做帐的时候，运费能不能少做6元，税照发票来做，也照发票来抵扣？少做6元和银行付款单是一致的。
你好 可是你这样的话，往来科目一直有余额的吧
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我想请问一下，商家给我的收据同时也给八局开专票，收据上的金额是82240.55元整+运费：3612.704元，合计118253.254元整，给八局开发票的金额是价税分离的，运费也是单独开的发票，那我做账是按照发票价税分离来做账还是按照我收据加运费做账呢？一个是价税分离的，一个是没有价税分离，合在一起做的。
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我咨询一下你，我们有张餐费发票不能抵扣的，但是给抵扣的，假如这张发票含税价100元整，我在做分录的时候知道进项税额不能抵扣，所以我直接做分录： 借：管理费用100元 贷：银行存款 但是后来才想到出纳已经把这100元其中的6元已经抵扣掉了，那我在1月份的时候怎么调整啊？，这个进项税转出的这个。分录怎么做，我下个月要交这六块钱转出
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老师银行手续费发票我把4月份的手续费发票也申请了，但是发票开来是6月份了，那么这种情况我就不能做到4月份账上了是吧，那我就得把4月份的手续费先用回单做账，然后做6月份账时把4月份的冲掉后在6月份拿票入账是吗
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请问一下：刚入职一家公司，之前的老会计做的会计分录是下面这样，请问是对的吗？ 6月10日银行收到客户打款10元（含税），7月5日开销项发票10元（含税），然后老会计6月份她做的账是： 借：银行存款10元，贷：应收账款10元， 重点来了同时确认收入：借应收账款10元，贷：主营业务收入10元。然后到了7月份的时候，开的发票不需要确认收入，他说6月份的时候已经确认收入了，按照银行流水来确认收入，不是按照开票来确认收入，他说这是公司的内账，应该按照银行流水为准。请问这样子是正确的吗？
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请问顺丰开过来的发票，多开了6元，我做帐的时候，运费能不能少做6元，税照发票来做，也照发票来抵扣？少做6元和银行付款单是一致的。
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老师，你好，工厂25年拖欠工资，25年的工资都是零申报，现在2月发了25年的工资，是不是就会导致他们要扣的个税很高，这用情况能怎么解决吗
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没有呀，发票开的3929，我借：销售费用-运费3706.61，借：进项222.39，贷：银行存款3923，就是费用减少6元
可以的，可以这么做的。