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Q

前期的增值税结转金额有误,现在怎么调整呢?未交增值税有十万多块钱,实际上都已经缴纳过了,请问老师这个怎么调整呢?

2024-08-08 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-08 16:53

那你的销项税额和进项税额也应该对不上呀,和纳税申报表

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快账用户7400 追问 2024-08-08 16:56

是的,怎么处理呢

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齐红老师 解答 2024-08-08 17:08

首先你先确认,是账做错了,还是申报表做错了,以正确的一方数字 去更改错误一方,

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快账用户7400 追问 2024-08-08 17:10

是账做错了

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齐红老师 解答 2024-08-08 17:12

那就根据申报表上的进项,销项来改数字,或冲销

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快账用户7400 追问 2024-08-08 17:26

会计科目怎么录呢?

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快账用户7400 追问 2024-08-08 17:26

账错了,借贷方怎么写呢

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齐红老师 解答 2024-08-08 17:28

就是你作结转增值税那笔分录 借销项税额 贷进项税额 未交增值税,数字是红字

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快账用户7400 追问 2024-08-08 17:30

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-08-08 17:55

好的呢同学祝你生活愉快

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那你的销项税额和进项税额也应该对不上呀,和纳税申报表
2024-08-08
你好!估计是有些抵扣的,还有进项没有用完
2024-09-06
你好,借未交增值税 2转出未交增值税1 进项税额1
2022-05-12
您好,这个科目就是体现以后需要缴纳增值税。这个科目不结转损益
2023-03-26
那找一下原因是什么原因?要是做错了就红冲。
2024-04-23
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