那你的销项税额和进项税额也应该对不上呀,和纳税申报表
转出未交增值税20年以前,都是每月借转出未交增值税贷未交增值税,19年年末一块从贷方转出,但转出后出现借方余额,本月想调平,但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额,其他明细科目都没有余额了,请问这个转出未交增值税的余额怎么调整?
老师你好,以前年度的进项税额已经认证抵扣了,结转未交增值税的时候也是按照增值税报表结转的,报表没有错误,但是会计填写记账凭证的时候没有写进项税额,都写成管理费用了。现在在做调整 借:应交增值税进项税额10 贷:管理费用10 借:管理费用10 贷:以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10 这样做了又会导致我这期的进项税额增加,我应该怎么调整呢?
比方说去年增值税有一个月进项少结转了一块钱,转出未交增值税多了一块钱,转出未交增值税转到未交增值税又多了一块钱,然后次月交的税金额是对的,然后我当年是按图片分录这么调的,导致现在转出未交增值税余额是贷方两块钱,请问今年我怎么调
老师 应交税费-未交增值税这个科目有余额,但是税款已经缴纳,要怎么平账呢 那损益调整这个科目月底结转怎么登记呢,老师
请问老师,我有个增值税尾差调整,多交了5分钱,我账上的增值税金额就在借方显示了5分。出现这种情况的账务处理怎么做呢?
老师,工程项目上的账,项目完工了,交给老板的有什么账?
劳务派遣工需要计入企业所得税申报人数吗
请问一下个体户之前报经营所得时都是无票成本,现在如果突然有成本票的话,之前的会不会有什么影响
公司资金困难,本月工资暂未发放,作为一个财务经理,有员工问你,你怎么回答?
为什么只有背书转让的票据才可以公示催告
一年内到期的非流动资产可以归为流动资产是么?
老师,公司的账上采购入库和出库都是按发票来做的,但是进项存系统是货回来就入,有销货订单就出,所以账上的库存金额和系统里的的库存金额不一致,导致账上有很多库存金额,但是实务没有,现在要我从账上找出哪些没有结转的东西出来对金额和数量,比如,账上有10万,系统有2万,要我找出8万的差异,我行哈怎么从账上找出来
老师,我想问一下报税的时候进项抵扣,是进项票要做账了的才能抵扣吗,还有就是上期没抵扣完的是做账了的,还是没做账的呢
我们把公司因日常经营活动的费用付出去了,但是发票还没有回来。应该怎么做账务处理?
老师,如果收到保险公司的发票,财产险5000多,请问要不要交印花税?如果要,按什么类目交?
是的,怎么处理呢
首先你先确认,是账做错了,还是申报表做错了,以正确的一方数字 去更改错误一方,
是账做错了
那就根据申报表上的进项,销项来改数字,或冲销
会计科目怎么录呢?
账错了,借贷方怎么写呢
就是你作结转增值税那笔分录 借销项税额 贷进项税额 未交增值税,数字是红字
谢谢老师
好的呢同学祝你生活愉快