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这个月收到,红冲的进项税发票,但是这个发票进项已经抵扣了,这个月申报增值税的时候,应该在电子税务局如何操作?

2024-08-12 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-12 11:47

附表二,20行里面填写。

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快账用户7147 追问 2024-08-12 11:49

老师,不需要在税务数字账户,勾选什么的吧

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齐红老师 解答 2024-08-12 11:50

对的是的,负数发票不用勾选

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快账用户7147 追问 2024-08-12 11:50

好滴谢谢

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快账用户7147 追问 2024-08-12 11:51

就是这样的发票

就是这样的发票
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快账用户7147 追问 2024-08-12 11:52

我就在附表二20行填14.24就可以了,对吧

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齐红老师 解答 2024-08-12 11:53

是的,对的,是这么做的。

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附表二,20行里面填写。
2024-08-12
你好,认证就表明已经抵扣 想要抵扣,勾选认证是必要操作的
2024-10-15
转出直接在增值税附表二填列的,不需要在平台上操作的
2022-07-05
你好,您入库的时候怎么做账的?麻烦发给我看一下。
2024-07-15
如果已经认证的进项发票被红冲了,在申报增值税时需要进行以下操作: 1.在增值税发票系统中,点击“抵扣发票管理”菜单,选择“进项发票查询”。 2.在“查询条件”框中,选择对应的发票类型和开票日期范围,点击“查询”按钮。 3.在查询结果中,可以看到被红冲的进项发票的状态为“已红冲”,但在“发票代码”、“发票号码”、“开票日期”、“货物名称”等信息中会显示红色。 4.选中需要申报的进项发票,点击“选择”按钮,再点击“提交”按钮。 5.在弹出的窗口中,确认选择的进项发票无误后,点击“确认”按钮即可完成申报。
2023-11-02
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