点击进入【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】模块,在“抵扣勾选”标签下,将发票勾选状态选择为“已勾选”,查询到相应的发票后,点击【撤销勾选】,核对信息后,点击【确认】,界面显示“提交成功”即撤销勾选,该发票就会转变为“未勾选”的状态。
老师,请问一下我这次申报期发现11月有作废发票未作废,导致现在申报就超了起征点,需要交增值税,我可以这个月开负数发票吗?开了负数发票可以抵减11月销售额吗?如果可以的话申报表该怎么填
作废发票的增值税已 缴纳没有申请退回,次月开具新票产生增值税直接抵扣,并且没有产生城市建设维护费等费用。现不明白凭证该如何做。第一张新票的 借,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额。贷,银行存款。计提税金该如何做?因为并没有再从银行存款中出这笔税,而是之前多缴纳的税直接抵扣了。
老师,客人已抵扣我4月开具纸质发票,5月申请数电发票并作废了ukey,请问我现在如何冲红,怎样操作
老师,我刚申报增值税,发现申报数据不对,少申报了5万,并且已经扣了增值税,我现在是要作废申报表,还是更正呢,申报正确的数据后,要交的增值税比之前多,之前交的税需要在新的表上体现吗,会不会重复交增值税呢
老师,请问如果7月发票已抵扣并且提交国税局了,现在重新作废申报,之前抵扣的数据如何作废,请截图发我下
老师,你好,请问一下生鲜牛羊肉的账好做吗,应该怎么开展工作啊
如果是房地产公司,建房子用的沙子水泥,要计入工程物资还是原材料?
财务把自己银行卡放公司用有风险吗
老师您好,一般纳税人公司要注销,账上的不动产固定资产怎样处理?都需要交哪些税?怎样可以降低税负率?
个体户需要报个人所得税吗
老师,公司有一些折旧早就已提完很多年的电脑打印机手机等固定资产,公司要求做清理。我不知道该怎么做,具体什么流程步骤,可以请您详细说一下吗?
老师,编制关联公司关联交易表,怎样做才能更全面防止遗漏
老师我们公司现在想分红2024年的,现在账上本年利润 余额贷方200万,利润分配-盈余公积借方余额20万,剩下分红,老师帮我看看分录做的对不对,先将本年利润转到利润分配未分配利润,借本年利润 180万,贷 利润分配-未分配利润 180万 借利润分配-未分配利润 180万 贷 应付股利 180万, 发放时 借 应付股利-180万 贷 银行存款 180万
老师,LED大屏的税收分类编码是计算机外部设备,还是光电子器件
老师,这个完全的商誉,该怎么理解吖,商誉不是应该不变的吗