公司企业所得税做了更正申报，补交了23年所得税，请问分录怎么做？还有增值税也补交了，怎么做分录？
你好，是补了收入吗？
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老师，请问， 19、20年抵扣的运输费进项发票被查出来是虚开的发票 现在做进项税额转出 已经在税务局更正了19、20年的增值税申报表 现在交的增值税怎么做分录 ，还有也在19、20年的企业所得的汇算清缴做了更正 把费用剔除了 这块的补交的企业所得怎么做分录
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更正了以前年度的汇算年报，补交了企业所得税，怎么做分录
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老师好，请问23年第四季度的企业所得税忘记计提了，2024年要怎么做会计处理？分录怎样做？还有2024年5月份申报23年度企业所得税时补交了2万元，怎么做会计处理？分录怎样做？
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老师，24年5月份补交23年的企业所得税分录怎么做的，比如补交了3万
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老师，去年年度企业所得税申报表更正了，多加了一笔收入，补了企业所得税。会计分录只加了收入，没做计提所得税。今年分录要怎么做？
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是的，做了未票收入，一个是销售未票收入，一个是利息未票收入，这两个未票收入
借预收账款 贷利润分配，未分配利润 应交税费，应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费查补税款 借应交税费，查补税款， 贷银行存款 借利润分配未分配利润， 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款 小企业会计准则做账等。
不通过以前年度损益调整科目吗？
不通过以前年度损益调整科目吗？
小企业会计准则没有以前年度损益调整， 企业会计准则用以前年度损益调整
怎么知道公司是小企业会计准则还是企业会计准则
你申报利润表的时候，表头上面写着，或者是你的软件里面基本信息里面也有。
还不知道的话，在电子税务局里面有制度备案，在这里面也有。
我们是企业会计准则，那就是可以通过以前年度损益科目，到时候结转到利润分配未分配利润是吧？
是的 对的，是这么做的。