之前多交的的税费及管理费，在本月税费管理费里抵扣 做账如下，麻烦老师帮忙看下哪个做账方法对 借：银行存款(本月税费管理费已减去之前多交的税费管理费） 1 借：本月主营业务成本 贷：本月开票费用 借：之前多交主营业务成本（—） 贷: 之前多交的开票费用（—） 2 借：银行存款(本月税费管理费已减去之前多交的税费管理费） 借：本月主营业务成本—：之前多交主营业务成本 贷：本月开票费用—之前多交的开票费用
您好，在本月税费管理费里抵扣 没有借方银行存款嘛，又没有收到钱，就是这次少交税费 直接 借：应交税费 贷：银行存款（实际交多少就是多少） 这样就平了，因为上期的应交税费有借方余额的
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老师，我红冲了之前月份的管理费，当时是借：—管理费用-社保费，贷：银行存款，红冲时分录是借：主营业务成本-间接费用，贷：管理费-社保费那本期更正分录怎么记呢
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记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
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公司能做租车业务，但车本是别人的。收入后借：银行存款 贷；主营业务收入 应交税金-应交增价税 2. 发给车组费用 借：主营业务成本-劳务费还是（其他应付款） ，借：管理费 ，贷：银行存款 我们只是拿他车来租出用，拿管理费。 账务对吗
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老师，去年的成本，做错了，做到福利费了。现在我要怎么调整啊？ 本来正确的分录是：借：主营业务成本 贷：应付账款-xxx 但是之前会计做成：借：管理费用福利费 贷：库存现金
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老师好，公司是一般纳税人，应交税费-未交增值税，怎么会是负数呢？ 之前做收入， 借：应收帐款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-增值税销项税额 做成本 借：主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷：应付账款 交税的时候， 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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老师你好！公司的税费由甲方承担，是提供完税证明还是给增值税申报表给他们，现在甲方需要提供增值税申报表，这里面是否发应的更清楚吗？，老师指导一下，异地项目预缴还没有抵扣完，在哪个表的体现，老师指导一下
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净现值=未来现金流量净现值—原始投资额现值 =现金流量流入现值—现金流量流出现值—原始投资额现值 这个公式中，如果只有流入没有流出，那流入现值就是未来现金流量现值是么？
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31.3+C-Cx6%x3/12≥50 得出:C≥18.98所以C=20(必须为10万元的倍数) 老师，这个不是(50+31.3)/0.985=82.54吗，为什么是20？
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我们是开票方，根据开票金额，收取相应的管理费
第一种做账方式对吗？
借：银行存款(本月税费管理费已减去之前多交的税费管理费） 借：本月主营业务成本 贷：本月开票费用 借：之前多交主营业务成本（—） 贷: 之前多交的开票费用（—）
银行已收到钱，钱是本月应的管理费减去之前多交的管理费的金额！
您好，分录不平，不如把这前那个错的分录红冲了，再做正确金额的分录，本月也是正确金额的分录，这是最简单的方法，没有之一
开票费用=税费管理费+主营业务成本
您好，贷：本月开票费用 是取的发票上的金额么，