已知 1月暂估 20万 2月暂估 25万 2月银行实际收入 30万（包含1月暂估的实际确认了） 2月的收入分录怎么做呢，一月有一个借应收账款，贷主营业务收入-暂估的分录 不考虑稅
您好，借应收账款25，贷主营业务收入-暂估 25 收款和确认收入分录是分开的，收款 借：银行 30 贷： 应收账款
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上月一项活动收入5万 暂估了2万的成本做分录借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 这个月到了1万的成本票 应该怎么做分录 谢谢老师
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2020年12月 暂估入库；借 库存商品45000/暂估入库 贷 应付账款45000 结转成本；借 主营业务成本45000元/暂估商品 贷 库存商品45000元/暂估入库 2021年2月份收到的发票是42000元 我应该怎么写分录呢？
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请问1月有收入，没成本，暂估了成本，借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录，借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字，再按发票金额入账嘛，借 主要业务成本 贷 银行存款 ，2月没有收入，分录是这样吗
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1，2月我暂估了收入2万元，我做分录 摘要暂估收入借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金—应交增值税(销项) 丶 3月份确认1.2月份收入开具发票2.5万，那我能不能就增加的0.5万补确认收入？ 摘要：确认收入并开票发票，补确认收入：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金—应交增值税(销项)
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老师，23年12月暂估50，1月初反向分录冲回暂估，3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔； 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了，5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做？做完总感觉账不对，不是应该是贷方余额，按上面的怎么是借方余额？
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完整的分录怎么做呢。只写啦暂估部分的分录。而且为什么是银行30贷应收，不对吧
我觉得确认收入应该是这个分录吧
您好，不好意思，我以为是收到款了，重新写 1月暂估 借应收账款20，贷主营业务收入-暂估 20 2月暂估 借应收账款25，贷主营业务收入-暂估 25 实际收入30就冲回原来30 借应收账款-30，贷主营业务收入-暂估 -30 借应收账款30，贷主营业务收入30 暂估我们也是有依据的，实际确认时把原来暂估冲回
实际收到的时候是不是做一个相反分录就行了。实际收入30里面有上期暂估在途的20，也有本期的在里面的，这30是银行实际收到的收入
您好，好的，收到钱就是 借：银行 30 贷： 应收账款 30 1和2月暂估的收入在实际确认时冲回原来暂估（（包含1月暂估的实际确认了）这时说的是1-2确认30的收入么） 借应收账款-55，贷主营业务收入-暂估 -55 借应收账款30，贷主营业务收入30
不是啊，每个月有2笔收入，一笔是能够确认的30，所以是借银行30贷收入-实际30；还有一笔收入是暂估的，是借应收25贷收入-暂估25.但是上面实际的确认到银行里面去的有上期暂估的20.是不是直接把上期做相反分录冲了就行。做一笔借收入-暂估20，贷应收20.如果这个金额变成40，是不是也是这样，累计下来全年对利润表的影响是不是对的
您好，是的，我的分录跟您不是一样的哦，借收入-暂估20，贷应收20 我写的 借应收账款（负），贷主营业务收入-暂估 （负）