Q
老师好，公司留底抵扣增值税和滞纳金，分录怎么做
2024-09-05 09:48
2024-09-05 09:51
用留抵税额抵扣增值税的分录： 借：应交税费 —— 应交增值税（进项税额转出）（红字） 贷：应交税费 —— 未交增值税（红字） 缴纳滞纳金的分录： 借：营业外支出 —— 税收滞纳金 贷：银行存款
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留底税额之前结转了吗 是在未交增值税余额吗
按这个分录做了，应交税费余额没变
留底税额之前结转了吗 是在未交增值税余额吗
怎么结转
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
好的，谢谢老师
没有请给五星好评,谢谢