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老师能帮我看一下我这样做分录对吗

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2024-09-06 14:06
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-09-06 14:09

第一张记账凭证： 付租金时： 借：应付账款 - 东莞深爵管理有限公司 454320 贷：银行存款 - 工商银行 3286 454320 第二张记账凭证： 确认 6 月租金费用时： 借：管理费用 - 房租 454320 贷：应付账款 - 东莞深爵管理有限公司 454320 根据发票信息，租金金额为 4168.07 元，税额为 375.13 元，价税合计 4543.20 元，与记账凭证金额一致。

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快账用户7713 追问 2024-09-06 14:26

是先收到发票 过了几天再付款的

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齐红老师 解答 2024-09-06 14:29

房租也可以按月摊销 借长期待摊费用 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款

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快账用户7713 追问 2024-09-06 14:30

租金是每月付一次 不需要摊销吧？

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齐红老师 解答 2024-09-06 14:33

同学你好 对的 是这样的

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齐红老师 解答 2024-09-06 14:33

如果是每月付一次就不用摊销 直接计入管理费用

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您好，是没有问题的
2021-05-15
您好，您的分录借贷方没有问题但是最终的差额应该结转进应交税费-应交增值税-未交增值税科目更合理一些。
2021-03-26
同学你好 很高兴为你解答 旧准则下工程施工和工程结算的账务处理是这样子的 借：工程施工-合同成本 贷：银行存款 原材料 库存商品 应付职工薪酬 应付账款 累计折旧 工程物资等 借：应收帐款 贷：工程结算 应交税费-应交增值税-销项税额 借：主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷：主营业务收入 借：工程结算 贷：工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利 借：本年利润 贷：主营业务成本 借：主营业务收入 贷：本年利润
2021-07-04
你好，收到客户钱，借银行存款，贷预收账款，开票结转收入，借预收账款，贷主营业务收入，应交税费－－应交增值税
2021-03-09
您好，退货的分录是负数
2022-01-07
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