老师 请问下 去年金蝶里面暂估了收入， 年底忘记冲了 税务系统填报增值税的时候冲了， 但是财务报表没有冲 现在如何处理呢？ 需要怎么做分录呢？

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• 冲红24年费用发票油票，现金没有收回分录写

• 你好老师，车间临时工，可以计入管理费用-劳务费吗 还是要计入制造费用-劳务

• 这个9-11栏的怎么算，用什么除什么？资产负债率到销售利润率？

• 老师 计算资本支出的时候可以用资产负债表中净经营性长期资产期末净值-期初净值+本期折旧与摊销。如果用期末净经营性长期资产净值+本期折旧与摊销-（期初净经营性长期资产净值+上年度的折旧摊销）这个公式不能等同于净经营性长期资产的原值期末余额-期初余额吗 因为算下来结果不相等，但是搞不懂哪里错的

• 请问，像直播电商公司，抖音卖货，提现到公户，如果记账的话，可以按照提现的部分做收入么？

• 老师，城建税去年已经付了，没记住用哪个科目

• 老师补去年所得税，汇算清缴，又多了交纳了10块，分录咋写呢

• 老师请教一下 比如这个月预付 8月的房租、这个月底收到发票的时候 同样是在收到发票当天冲红、 预付房租 负数 银行存款负数。 借预付房租 贷银行存款 对吧、 到8月的时候只做房租确认就好对吧

• 印花税月末用不用计提？一般纳税人企业没有核定印花税的话，是不是按照季度申报？

• 老师，这两次是公司购入的一辆汽车和辅助功能系统，这个分录是不是这样做，然后下个月在做固定资产折旧管理，还有购入的汽车当月在税务这边还需要做什么登记或者申报吗