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老师 请问下 去年金蝶里面暂估了收入, 年底忘记冲了 税务系统填报增值税的时候冲了, 但是财务报表没有冲 现在如何处理呢? 需要怎么做分录呢?

2024-09-06 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-06 14:16

你好!你现在红字冲减去年的收入的分录 你去年怎么做的?

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快账用户5231 追问 2024-09-06 14:19

去年做的 借应收账款-暂估收入 贷主营业务收入 贷应交税费-增值税-销项税额

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快账用户5231 追问 2024-09-06 14:20

现在冲了收入,到最后,今年的收入数据就和增值税里面的收入对不上哒

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齐红老师 解答 2024-09-06 14:22

你好!这个你计入以前年度损益调整科目。 借以前年度损益调整-主营业务收入 借应交税费-增值税-销项税额 贷应收账款=暂估收入

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快账用户5231 追问 2024-09-06 23:59

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2024-09-07 09:30

您好,不用客气的了

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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