是一家小规模公司，上个季度我销售了七万多的货物，季末没有计提税金附加，售货物时，借 银行存款 贷 主营业务收入， 应交税费—增值税 十月份我缴了增值税附加税，我做账需要怎么做分录 没有计提，借税金及附加 贷银行存款 这样对吗
同学，你好 嗯嗯，对，直接缴纳
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附加税需要月末计提营业税金及附加，次月扣款，那增值税呢。 我每月就正常的借进项税额、贷销项税额，月末没有计提当月增值税。次月扣款时直接 借：应交税费——未交增值税（上月的增值税） 贷：银行存款 这样有没有问题呢
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老师您好！我是酒店行业小规模，我一季度记账时收入没有价税分离，季末发现累计收入超过30万了，得交税，，我3月份补充计提增值税，借：税金及附加，贷：应交税费—应交增值税，，。。4月份我发现这样分录是错误的，不应该用税金及附加科目，我想更正过来，应该怎样分录才正确
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是一家小规模公司，上个季度我销售了七万多的货物，季末没有计提税金附加，售货物时，借 银行存款 贷 主营业务收入， 应交税费—增值税 十月份我缴了增值税附加税，我做账需要怎么做分录 没有计提，借税金及附加 贷银行存款 这样对吗
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老师， 公司2022年度缴纳附加税的时候只是记了借：应交税费-城建税，贷：银行存款，没有计提税金及附加，我想在2023年12月的账上做调整，你看一下我做的对吗？
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我是一家小规模公司，这个月我进了10万块钱货物，然后又销售出去。会计分录怎么做。 收到货物 借库存商品 贷银行存款 销售 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费，应交增值税 月末需要结转吗？
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我没有计提不影响吧
同学，你好 可以不计提的
还有一个问题，我购进原材料，对方没有票，如果一直开不回来票，我先入账，等到汇算清缴的事后再调增？ 还是我做往来款挂账呢？
同学，你好 我先入账，等到汇算清缴的事后再调增
现在是十二月，对方明年二月份给我补来票，可以不调吧
同学，你好 那可以不调
谢谢老师
不客气，祝工作顺利