演示账套

Q

请问老师，收到一张招待客户住宿的专票，因为不能抵税，我怎样做分录呢？谢谢老师

2024-09-12 09:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-09-12 09:21

借管理费用-招待费贷库存现金就成了

快账用户8922 追问 2024-09-12 09:23

那是专票，不是先按照正常的进项税进入，然后再转出吗？

齐红老师解答 2024-09-12 09:23

不用，直接不抵扣就成了

快账用户8922 追问 2024-09-12 09:24

如果那样不就变成一张滞留的票吗？

快账用户8922 追问 2024-09-12 09:24

这样税务局允许吗

齐红老师解答 2024-09-12 09:24

现在也没有滞留票的风险了，你也可以先认证再转出

快账用户8922 追问 2024-09-12 09:25

嗯，那还麻烦老师，先认证再转出，我怎样做会计分录

齐红老师解答 2024-09-12 09:26

认证，借管理费用招待费进项税额贷库存现金转出借管理费用贷应交税费应交增值税进项税额转出

快账用户8922 追问 2024-09-12 09:27

嗯谢谢老师，明白了

齐红老师解答 2024-09-12 09:27

没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢

借管理费用-招待费贷库存现金就成了

2024-09-12

你好，收到一张住宿费专票，招待客户的借：管理费用—业务招待费，贷：库存现金等科目

2021-07-13

您好，这个是出差产生的吗？

2024-09-09

借费用，进项贷其他应付款借费用贷进项转出

2019-08-23

是的，就是选其他就是

2023-03-28

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