请问老师，收到一张招待客户住宿的专票，因为不能抵税，我怎样做分录呢 ？谢谢老师
借管理费用-招待费 贷库存现金就成了
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老师，收到一张住宿费专票，招待客户的，这个应该怎么做分录
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老师，除了员工出差的住宿票，其他的住宿票的进项是不是都不能抵扣？比如：招待客户的住宿费，专票，金额500，进项税额10。进项税额转出的分录怎么写？
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老师，公司招待客户收到一张住宿费增专票，不抵扣勾选选什么原因呢，其他还是集体福利个人消费
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老师我收到一张住宿费的专用发票能抵扣吗？要是能的话分录如何做，谢谢老师
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那是专票，不是先按照正常的进项税进入，然后再转出吗？
不用，直接不抵扣就成了
如果那样不就变成一张滞留的票吗？
这样税务局允许吗
现在也没有滞留票的风险了，你也可以先认证再转出
嗯，那还麻烦老师，先认证再转出，我怎样做会计分录
认证，借管理费用 招待费 进项税额 贷库存现金 转出 借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
嗯 谢谢老师，明白了
没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢