少支付的金额挂应付账款,以后年度转入营业外收入

老师您好,请问发票金额与实际支付金额不符,并且不需要再补付或要对方开发票,该如何处理
老师您好,我们公司原材料到货后,供应商量不会第一时间给到税票,而且这发票开具不是按合同货款金额开的,而是按我们实际支付金额开发票,下次应付账款付了又再按付款金额开过来,以前没有上财务系统,到现在重新建账要在系统上反映出以上这些来我又如何做账。请老师赐教。
老师;请问支付供应商货款,要让供应商承担手续费,如何做账,比如发票金额是100元,实际支付出去80元,账上还有20元的差额如何做平账
老师你好,请问下,付款我金额和供应商的金额、发票和供应商的开票金额都对得上,余额为什么会对不上?
老师你好,请问发票上开回来的金额与实际支付的金额不一致改如何平账?供应商不愿意重开发票
那找一店开票,是他本人欠钱,别的店开票,怎么给他冲往来
发票入账标识怎么操作?入账用途和入账时间怎么选择
老师,算残疾人保障金的时候临时工怎么算?
成本票和费用票有什么区别
有加油费,过路费和餐费可以。都归为差旅费吗
各位老师大家好,我们公司要贷款,老板总是让我做增加收入的报表呢,这个做了收入还有成本呢,我不知道应该做呢,老师指点一下,谢谢
老师,我们有员工离职,这个月需要给员工上社保,这月申报了,但是没有缴费呢,是这个月做减少还是下个月做减少呀
请问公司组织旅游的费用可以税前扣除企业所得税吗
老师,我想问一下,运费险在什么时候才能确认为商家当月的费用呢,我可以直接看资金账单支出的确认吗
老师好 法人借款不论是今年几月借的 都必须在2025年12月31日前还上吗
那相应的增值税如何处理?转入营业外收入不需要提供证明吗
不需要管那个增值税,转营业外收入不需要证明