你好,每次每个月出报表的时候都需要去调整报表重分类。

我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
五月份办理去年汇算清缴时候的资产负债表里其他应收款有个很小的负数,现在打电话来让我们调整到其他应付款里去,说是不影响最后的所得税,但是必须调整更正。现在这个时间点要怎么调整?
五月份办理去年汇算清缴时候的资产负债表里其他应收款有个很小的负数,现在打电话来让我们调整到其他应付款里去,说是不影响最后的所得税,但是必须调整更正。现在要怎么调整?会计分录怎么做?才能把去年的资产负债表上更正了?
老师,请问,我现在补报 2023 年1 季度的财务报表,突然发现资产负债表的期初余额 ,对不上的原因是:当时做汇算清缴的时候,事务所的人把资产表中的其他应收款加了其他应付款的一个金额,就是把其他应付款是负数的金额调到其他应收款了,这样的话资产负债表就跟我金蝶上数据对不上去了,但是我上传报表是按照金蝶上来的,现在补上传 2023 年的报表,这个要怎么样处理呢,是默认系统弹出来的数据还是说手动改成金蝶上的数据呢?
老师,23年公司转让了持有其他公司10%的股权(未实缴),转让前一个月的未分配利润有12万多,但是当时没有做账务处理,现在税务查到了风险点,要求我们更正。可以这样处理吗:借:其他应收款_接收方贷:以前年度损益调整。再去更正23年的年报和汇算清缴,汇算清缴的时候,调减股转所得的金额
外发加工费。借:生产成本-外协加工费,借:应交税费应交增值税进项税,贷:应付账款。请问这个分录对吗?
老师你好:建筑材料公司可以先买柴油在卖出去吗?
老师,充电桩铺设的地面管道,电路工程,这种进入充电桩的成本,这就按多少年呢
老师你好 我们是小规模房屋租赁个体户第二季度4-6月已开192200的发票,季度没有超30万免增值税,需要交税吗
上月客户暂估5000,这月开了37000的发票。暂估要冲减,怎么做会计分录。涉及数量
老师,您好!请问分析年报主要看哪几个数据?
老师请问一下,个人独资企业交完生产经营所得税后,利润是不是可以直接分给股东,按调整后所得额分,按是按应纳税所得额分配,会计分录要怎么写
老师,我们是一般纳税人。2026.2月取得一张专票税额42356.47 5月冲红重新开回来了,现在我的待认证进项税跟做账系统的对不上了,不懂哪里出错了。5月购认证平台进项税额141566.08,账上待认证93631.41了。
老师开票给北京小蚁在线科技有限公司的费用,物流辅助服务费 他的大类该选什么?
老师公司工商年报,股东26年2月实缴了,并且变更注册资本增加股东了,那报工商是申报25年的就不用填26年变更的情况吧?在20天登记哪里补报下
是现在打电话来让我们做汇算清缴的报表调整…
好,没有问题,本来就应该调整。你按季度申报,按年申报都需要充分量。
是现在打电话来让我们调整五月份做的汇算清缴的报表,不是现在每月每季。。。能看懂问题吗?不能看懂换个老师行吗?
换不了,中途没法更换老师了,你可以重新提问 你不是问什么时间点调整吗?我说的是季度年度都需要。那你这个汇算清缴5月份申报的是不是年度报表?所以是不是在这个调整范围内?你是不是需要调整?然后你把这个其他应收款改成零,然后把它放到其他应付款,再加上这个其他应付款原来的余额就可以了。假设是-100,那你的其他应收款是0,然后其他应付款之前的余额再加上这个100填写。