五月份办理去年汇算清缴时候的资产负债表里其他应收款有个很小的负数，现在打电话来让我们调整到其他应付款里去，说是不影响最后的所得税，但是必须调整更正。现在这个时间点要怎么调整？

我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金（门店产权是老板的，但是老板又不在股权里面，，他又无法开票给公司），正常来说是计入长期待摊费用，分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了（含租金和押金） 我觉得不太合理，想调整账务处理，但是一时又没有个办法

老师好我2021年的汇算清缴年报表是根据审计的报表填制的审计根据他们的制度调整了我的坏账准备五年以上账龄全额计提也就是补提了一些我汇算清缴的时候把补提的坏账加到了资产减值损失同时调增了应纳税所得额也是虽然调整了但是并没有影响本年利润总额账没有重做这样的操作导致2021年四季度报表和年报表数据不同也和我的帐套有不同请问我该怎么办需要去税局改数字吗我今年填2022年汇算清缴时才反应过来这个问题

五月份办理去年汇算清缴时候的资产负债表里其他应收款有个很小的负数，现在打电话来让我们调整到其他应付款里去，说是不影响最后的所得税，但是必须调整更正。现在这个时间点要怎么调整？

五月份办理去年汇算清缴时候的资产负债表里其他应收款有个很小的负数，现在打电话来让我们调整到其他应付款里去，说是不影响最后的所得税，但是必须调整更正。现在要怎么调整？会计分录怎么做？才能把去年的资产负债表上更正了？

老师，请问，我现在补报 2023 年1 季度的财务报表，突然发现资产负债表的期初余额 ，对不上的原因是：当时做汇算清缴的时候，事务所的人把资产表中的其他应收款加了其他应付款的一个金额，就是把其他应付款是负数的金额调到其他应收款了，这样的话资产负债表就跟我金蝶上数据对不上去了，但是我上传报表是按照金蝶上来的，现在补上传 2023 年的报表，这个要怎么样处理呢，是默认系统弹出来的数据还是说手动改成金蝶上的数据呢？