你好,你这个来了多少发票你就冲减多少就可以,然后再按照发票重新做。

老师,去年9月有周转材料一批暂估入库一次计入成本,现在收到进项发票,暂估入库冲回后入库的周转材料变少了,要怎么红冲成本。之前暂估分录是借:周转材料227000,贷:应付账款-暂估入库227000,领用是,借:机物料消耗,贷:周转材料,通过生产成本辅助生产成本,转到主营业务成本里。现在收到发票后红冲暂估入库后,借:周转材料200884.95,进项税额26115.05,贷银行存款227000
老师下午好,建筑公司,五月我暂估成本。借原材料 电线电缆10000 贷应付账款 10000 结转时我这样做。借 工程施工10000 贷 原材料电线电缆10000 现在我发现暂估原材料不是电线电缆 是金属材料。我应该怎样冲销。改怎么做这一笔业务。金额也不一样。实际比暂估金额多。
老师建筑业公司22年的暂估10万,在23.5.31前没有回来发票,在7月份回来发票了,我冲减暂估就是借利润分配未分贷应付账款暂估,之后怎么做分录?(借工程施工贷银行,然后呢)
如果会计之前暂估成本分录是 借:工程施工-间接费用-暂估成本 133000 贷:应付账款--暂估 133000 这个暂估的工程施工也被结转了 借:主营业务成本 133000 贷:工程施工 -间接费用-暂估成本 133000 现在我收到一张发票100000 那我如何冲 我知道这种暂估方法是不对的,但是没办法,只求解我要怎么做分录
老师,你好,公司之前成本发票没回来暂估成本了,金额是12000元。分录:借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估款。现在已经收到了成本发票金额:12040.52元,现在需要冲减前期暂估,请问分录怎么做呢,多出来的金额怎么做呢?
老师,权益法下被投资方所有者权益变动为什么会导致投资方长投的变化
老师你好 请问资产有700多万 会是一般企业吗
公司补缴社保,个人部分员工工资不够扣除,可不可以让员工把不够扣除的部分打到公司账户里
小规模纳税人,主营业务收入比如是10000,按1%纳税那么应交税费是10000*1%吗?
老师,国内运输,现在开票没有变吗?还是运输服务*国内货物运输?
您好老师我在做税务登记的时候出现了文化事业建设费,这个里面的比例怎么选择
老师,如果其他应付款和其他应收款里面都挂着同一个老板的余额,老板再往对公账户转账记哪个科目?
你好老师 小规模纳税人经营停车场现在交的房租费一年的20000元 房子是8月31日租的 到27年3月30日 会计分录怎么做 用不用每个月做摊销
上个月开了增值发票。钱没到账,这个月不能作废的买票。
小规模纳税人,收入1,085,635.65 , 申报表3%计算出税额 减掉收入*2%,和收入*1% 差0.01怎么处理? 减征额这样算对吗 收入*2% 保留2位小数。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。
老师,是这么做,可以吗
你好,可以的,这个没问题。