老师我想问一下已经付款的但是发票没有全额到账的应该怎么做账呢（是充值舱单的，会按照使用金额开票）
借预付账款贷，银行存款
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收到询证函，发现金额不符，情况下实际付款与发票已经平了，但是收到的发票没有全部认证做账，所以账上存在余额，应该怎么写说明
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老师我想请教一下，我司收到供应商按照当月送货清单开发票过来，当月又退了上个月的货物，但是发票上没有做退货，这个账上应该怎么调账呢？就是供应商多开票，但是这笔款是不会支付的，在账上怎么把多开票这部分金额调整掉呢？
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老师，你好！请问一下，我们刚开始加油卡充值做：借预付账款贷银行存款，每次加油有优惠，开的发票是按优惠后的金额开票，入账也按开票金额入账借管理费用，贷预付账款，最后一次加油，把充值的钱全部用光，但卡里还余几块钱是优惠金额，得再次充值才能使用，但是现在我们不用这卡了要销卡，那这优惠的这几块钱如何入账，因为账上还挂着这几块钱？
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你好老师我问一下 我们会计做账的应付账款借方有金额，代表我们已经付款了，但是没有收到票，从19年到现在的发票了我们才取得 入账还可以吗，怎么入账
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老师我想问一下已经付款的但是发票没有全额到账的应该怎么做账呢（是充值舱单的，会按照使用金额开票）
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老师，麻烦给看一下这个凭证。怎么回事。给解释一下，谢谢
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老师那已经开票的部分呢
老师是这样做吗感觉不太对呢
你好，使用了吗？用在哪里了？单位主营是什么的？
借成本费用等 贷预付账款。
就是主营业务成本
借主营业务成本 贷预付账款做这个
老师那下一部分怎么做呢，金额应该写多少呢
对预付账款，贷银行存款，这是你懂得支付的。借助营业务成本，贷预付账款，这个是你消费的，不管有没有发票。
老师那来了发票的这部分应该怎么做账呢
借主营业务成本 贷预付账款 做了主营业务成本，降低了利润，这个不就是抵扣了所得税？
老师但是发票来了230块钱的呀，不用转应付里面吗，不能一直挂预付吧
你好一预到底就可以 预付账款在贷方余额表示欠了人家的钱
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。