你好,是的,就是这样子做。
老师,我上个月购进一批药品,因为发票没有回来,先做暂估入库,入库时因为有入库单,所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了,红冲上个月暂估入库,录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示:核算的单价不能小于零,这个是什么原因?红冲暂估必须要做相同会计分录红字负数吗?
老师,之前会计的暂估分录是这么做的可以么,正常不应该是原分录红字冲回,再按发票写一张正确的么
老师,之前代账公司给我们挂了9万的暂估成本,没有成本票我能直接冲回吗?借库存商品9万(红字),贷应付账款暂估成本9万(红字)?还用去查找之前有没结转吗?如果结转了,我这个分录原路冲回了不也没有影响吗?
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,这样会影响23年的成本啊
老师,发票未到暂估的时候有确定的金额、供货方,能否不体现暂估字眼,直接:借 主营业务成本 贷 应付账款~某公司,发票到了,把这个分录冲红,在按这个分录做一遍发票附后面?
废旧钢管用于租赁的,做到库存商品里了,季度报表上已申报在库存商品里了,需要调整到周转材料吗
作为出纳,如何开具和收取支票和汇票
老师,晚上好,请问在核算个人所得税年汇算清缴时(综合所得),需要将工资薪金、劳务报酬、稿酬所得、特许这四项收入一起做汇算清缴吗?还是只要做工资薪金的收入就可以了?
请问老师 运输公司没有车辆 加油费能不能抵扣增值税
老师好,旅游行业,差额扣除,这个扣除成本确认的税额是按1%还是3%,开票是按1%的。
我有个体户,有小规模公司,有什么坑到底
法院以14147741.05元执行查封拍卖了某公司的土地使用权和地面附属物,该财产由我公司通过法院拍卖取得,由担保公司垫付了9942414.93元,由我公司支付了4205326.12元,请问我公司该怎么做账,税该怎么缴纳,暂未取得发票
生产加工企业出口退税,购进几种原材料组装变成新产品出售,购买的原材料税率有9%和13%,新产品出口退税率9%,请问是按购进原材料不含税价款计算还是按销售不含税价款计算申请退税?
全电发票开始,开票人和领票人是同一人不
手机可以登录模拟报税系统吗?
谢谢老师
你好,不用客气的了。