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老师。我这个月销项是12806.42 进项抵扣11561.95 上期留底3186.72 现在我需要怎么做分录呢？

2024-10-11 08:58
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-10-11 08:59

你好，你这个现在仍然有留底，严格来说不需要做结转。只需要在申报表上留底就行了。

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快账用户8145 追问 2024-10-11 09:00

我不需要做账吗？

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齐红老师 解答 2024-10-11 09:01

你好是的这个不需要做结转

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快账用户8145 追问 2024-10-11 09:02

我已经抵扣的可以取消吗？我重新抵扣勾选

头像
齐红老师 解答 2024-10-11 09:13

你好，你已经申报了的话就没办法更正了

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快账用户8145 追问 2024-10-11 09:18

老师 可以撤销统计吗 我撤销了2次了咋还有啊

老师 可以撤销统计吗 我撤销了2次了咋还有啊
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齐红老师 解答 2024-10-11 09:19

你好，还没有申报之前是可以的。

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快账用户8145 追问 2024-10-11 09:20

那为啥进去就还有那张已经抵扣的发票。。是需要等会吗？

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齐红老师 解答 2024-10-11 09:22

你好，你已经确认统计过了，是不是？已经确认过了就没用了？

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相关问题讨论
你好，你这个现在仍然有留底，严格来说不需要做结转。只需要在申报表上留底就行了。
2024-10-11
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2024-10-11
您好  借 应交税费 应交增值税销项税额 12806.42   应交税费 应交增值税 进项税额5752  待认证进项税3186    然后差额做应交税费 未交增值税
2024-10-11
上个月留底已经做过月末结转，转入“应交税费—应交增值税（转出未交增值税）”。本月月末将本月进项销项分别月末结转即可。详细结转分录如下： 1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 结转进项税额类的科目相关发生额： 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—应交增值税（进项税额、已交税金、减免税款、出口抵减内销产品应纳税款） 结转销项税额类的科目相关发生额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额、出口退税、进项税额转出、转出多交增值税） 贷：应交税费—应交增值税—转出未交增值税
2021-07-03
不用做账，同学，这个月你们要交税，才结转分录
2023-09-15
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