老师。我这个月销项是12806.42 进项抵扣11561.95 上期留底3186.72 现在我需要怎么做分录呢？

你好，你这个现在仍然有留底，严格来说不需要做结转。只需要在申报表上留底就行了。

2024-10-11

月末先计算应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录；如果大于0，需要交税就是以下分录借：应交税费-增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税下月交税分录借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

2024-10-11

您好借应交税费应交增值税销项税额 12806.42 应交税费应交增值税进项税额5752 待认证进项税3186 然后差额做应交税费未交增值税

2024-10-11

上个月留底已经做过月末结转，转入“应交税费—应交增值税（转出未交增值税）”。本月月末将本月进项销项分别月末结转即可。详细结转分录如下： 1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时借：应交税费—未交增值税贷：银行存款结转进项税额类的科目相关发生额：借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税贷：应交税费—应交增值税（进项税额、已交税金、减免税款、出口抵减内销产品应纳税款）结转销项税额类的科目相关发生额：借：应交税费—应交增值税（销项税额、出口退税、进项税额转出、转出多交增值税）贷：应交税费—应交增值税—转出未交增值税

2021-07-03

首先8月的时候，你要把1万转入留底科目借：应交税费-应交增值税-销项应交税费-留抵进项税额贷：应交税费-应交增值税-进项 9月时候借：应交税费-销项 6.5 贷：应交税费-进项 5 应交税费-留底 1 应交税费-转出未交 0.5 借：应交税费-转出未交 0.5 贷：应交税费-未交增值税 0.5

2021-10-20

快账用户8145 追问 2024-10-11 09:00

我不需要做账吗？

齐红老师解答 2024-10-11 09:01

你好是的这个不需要做结转

快账用户8145 追问 2024-10-11 09:02

我已经抵扣的可以取消吗？我重新抵扣勾选

齐红老师解答 2024-10-11 09:13

你好，你已经申报了的话就没办法更正了

快账用户8145 追问 2024-10-11 09:18

老师可以撤销统计吗我撤销了2次了咋还有啊

齐红老师解答 2024-10-11 09:19

你好，还没有申报之前是可以的。

快账用户8145 追问 2024-10-11 09:20

那为啥进去就还有那张已经抵扣的发票。。是需要等会吗？

齐红老师解答 2024-10-11 09:22

你好，你已经确认统计过了，是不是？已经确认过了就没用了？

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