老师 我本月销项11561.95 抵扣进项5752.21 上期留底3186.72 我需要怎么做分录
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
-
Q
老师你好，上期留底进项税额抵扣本月销项税额怎么做分录
-
Q
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
-
Q
请问上期留底进项这月抵扣怎么做分录
-
Q
上月留抵增值税575.21 本月进项6290.27 销项5752.21 计算完毕后本月留抵37.15 这笔分录我怎么出，我出分录总觉得不平衡。不会出
-
Q
老师 上期留底的进项税额，这期抵扣，需要做账吗？分录怎么做呢
热门问答 更多>
-
老师，您好，为什么在评估重大错报风险时要考虑相对风险的抵消效果，但是评估固有风险的时候不考虑
-
老师，只要是进项发票在8月1日（含1日）后做的退税勾选，相应的数据都在9月申报8月增值税附表二中体现对嘛？
-
这道题第（5）问为什么最后要乘个70%？？？看我用红笔框起来打的箭头处
-
你好老师，开具二手车统一发票后，要开增值税发票的话系统能自动带出这张发票的信息吗？怎么判断为是同一个销售行为
-
有限合伙企业的合伙人如果是公司的话，每年年底有限合伙企业需要给有限公司分红吗？还是只是有利润时才给有限公司分红？
-
有限合伙企业的合伙人如果是公司的话，每年年底有限合伙企业需要给有限公司分红吗？还是只是有利润时才给有限公司分红？
-
你好老师，经济法中董事会过半数董事出席即可，为啥决议是全体董事过半数通过
-
你好老师，我公司是二手车经销企业，开具二手车统一发票后，还需要开具增值税发票吗？
-
账上库存虚高，怎么处理？
-
这道题的D是对的吧？老师课件上也是ABD
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我未交是11561.95 但是我实际不交这么多啊 转出未交增值税不是11561.95了 那抵扣的进项和留底需要写分录不 需要怎么写 老师能具体点吗？
直接套公式，应交的税金=11561.95-5752.21-3186.72 =2623.02 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税2623.02 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税2623.02 贷：银行存款