Q
老师 我本月销项11561.95 抵扣进项5752.21 上期留底3186.72 我需要怎么做分录
2024-10-11 10:51
2024-10-11 10:51
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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我未交是11561.95 但是我实际不交这么多啊 转出未交增值税不是11561.95了 那抵扣的进项和留底需要写分录不 需要怎么写 老师能具体点吗？
直接套公式，应交的税金=11561.95-5752.21-3186.72 =2623.02 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税2623.02 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税2623.02 贷：银行存款