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上月留抵增值税575.21 本月进项6290.27 销项5752.21 计算完毕后本月留抵37.15 这笔分录我怎么出，我出分录总觉得不平衡。不会出

2023-05-10 16:41
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-05-10 16:47

你好实际上按照现在的要求，这个分录不用做，在报表上留底就可以了。

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快账用户3157 追问 2023-05-10 16:48

对方让我体现出来 以便查阅 所以我出不来

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:51

你好，因为没有规定必须要做，所以老师也没有确定的做法 你可以借销项 贷进项 ，贷应交税费-应交增值税-留底税额

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快账用户3157 追问 2023-05-10 17:05

好的 感谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-10 17:08

你好，不用客气的了。

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相关问题讨论
你好实际上按照现在的要求，这个分录不用做，在报表上留底就可以了。
2023-05-10
你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借：应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；  2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：  借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——未交增值税  缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2021-04-07
你好，借应交税费－－未交增值税，贷其他收益，
2021-01-31
同学你好 不需要交税的 借，应交税费一应增一进转出 贷，应交税费一应增一转出未交增值税 借，应交税费一应增一转出未交增值税 贷，应交税费一未交增值税
2020-08-28
你好 ； 你只有销项税的话； 你做 ：借 销项税贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税； 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税；贷应交税费-未交增值税
2022-05-12
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