24年更正22年记错凭证要怎么写啊 21年10到22年三月的公积金每月做了费用但是没有付出去 平时个人部分我们做工资的时候用其他应付科目 。没法放的月份工资中间的公积金部分要怎么记会计分录， 。22年3月一次性发放的时候要怎么做会计分录啊。

不是的 每个月 刚工资的时候 借应付职工薪酬 ** 贷 ：银行存款 /贷：其他应付 公积金 / 贷： 其他应付 社保 。 那么公积金发放的时候 ， 就是 借 职工应付 -住房公积金 借：其他应付 贷方我付钱出去的话 贷方怎么记 。

贷房我记什么 再记其他应付吗 我没有付 也不能记银行存款啊 可以拿4000公积金为例 。

您好，没有付不写分录了，就是往来余额在账上

那不对啊

当月不做公积金？

当月不做公积金？

您好，我们又不实际申报公积金，不做分录，实际发放才能税前扣除的，跟工资一样

但是已经做了分录 感觉不对怎么调整

您好，已做分录 借：管理费用-五险一金  贷：应付职工薪酬-五险一金 这个分录做好就好 了，不用调整呀， 账上应付职工薪酬-五险一金  和    其他应付-个人负担五险一金  有余额在账上

我现在24年要调整22年做错的分录

您好，22年哪个做错了呢，我看没有做错呀

妈呀 说不清楚了

您好，辛苦您再说一下原分录呗，您看您的问题都是连着写的，我们的理解可能出现偏差了

那只能周一发了

问题肯定是一个问一个 连着问的啊