老师我们公司给开发销售门店的人奖励8400元，要按劳务费申报个税是1344是由我们公司代缴，所以打给他的奖励是7056元，因为这个人欠我们货款，所以这个钱不打给他直接抵货款，那么分录怎么做，我认为是7056抵货款，但我们领导说应该8400抵货款，我不知道分录怎么做

请问一下，公司业务帮别人卖东西，货款➕佣金是5.25万，本来我们公司开部分佣金发票2500元就行，因为货款5万需要给回其他人的，但是业务需要，应客户要求开了5.25万（全部款的发票）也就是说5万的货款的增值税附加税也由我们公司承担了，请问一下这个我们代缴的这5万税我怎么做账

公司从供应商那里采购商品（分录为借：库存商品，进项税金，贷：应付账款），供应商说我们拿货达到一个标准（比如100万）会给我们一个返利，但是不是直接返钱而是给我们一个额度，当我们促销活动卖货出去了礼品会随货送给客户，以促进销售，这个礼品的钱是我们付的，开票也是开出来，我怎么感觉虚虚的，不知道怎么做分录，每个阶段的分录可以写一下给我吗，谢谢

老师我们公司给开发销售门店的人奖励8400元，要按劳务费申报个税是1344是由我们公司代缴，所以打给他的奖励是7056元，因为这个人欠我们货款，所以这个钱不打给他直接抵货款，那么分录怎么做，我认为是7056抵货款，但我们领导说应该8400抵货款，我不知道分录怎么做

公司是一般纳税人电器批发零售公司，问题是公司刷pos机器的客户支付货款是统一一笔隔几天到账这种。但是公司的客户(也就是门店商家)他们的客户也刷我们公司的pos机器，等于门店商家他们的货款也会刷到我们公司账上。没办法区分。全靠他们给我们说，然后就是他们刷我们公司的货款要嘛我们私户转给他，要嘛就抵货款或者做预付款。(刷我们公司pos机器原因是因为他们没资格给零售买的客户做国补，就用我们公司的机器)。现在的问题是，内账表格我可以按照他们打款情况做，外账这个月从代账公司拿回来我这边做。我应该怎么做？请说具体步骤，最好是分点叙述。比如1.2.3.4这样，我是学了商贸实操课的，没经验包装进去的。

公司是一般纳税人，电器批发零售公司。门店商家也就是我们的客户，他们卖的货款通过pos机器会刷到我们公司。老板说是他们代销我们的商品，货款就是我们公司的。但是月底他们也会催收这些门店商家给我们打款，老板说这个打款后期是会退给他们的，只是算保证金，我们给他们的利润就是算代销手续费。问题是有时候他们卖的货款刷到我们公司，有的会退回去，有的做预收款。而且老板的妈妈说就是正常销售给门店商家，他们卖多少跟我们没关系，我们公司才是代销厂家货拿代理费。我就不知道为什么说法不一样。因为是代销还好。如果是客户的货款在我们公司算销售额，结转成本又不是我们公司的东西了，到时候久了库存会对不上，我害怕出问题。