钱已经付了，票还没过来，服务已经提供过了！可以做成本暂估吗？借：主营业务成本 贷银行存款，还是借：应付账款-暂估 贷银行存款，借主营业务成本 贷 应付账款 -暂估，等隔月收到发票就红冲？
您好，这个的话是属于 借 借：主营业务成本 贷银行存款 这样做的，就行
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Q
20年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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Q
21年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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Q
请问1月有收入，没成本，暂估了成本，借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录，借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字，再按发票金额入账嘛，借 主要业务成本 贷 银行存款 ，2月没有收入，分录是这样吗
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Q
就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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Q
建筑行业，发票没有来，需要暂估成本，分录对不对，1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
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粤公网安备 44030002003870号
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那等收到票还需要红冲一笔重新做吗？
对，到时候在做一笔红冲
好的谢谢老师
不客气的早点休息