郭老师想问问发放工资他们挂其他应收款医保社保贷方，那我支付一社保的时候是不是其他应收款借方借方
对的是的，是这么做的。
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Q
老师，我想问下，发放工资是公司代扣的个人的社保及公积金的部分可以在贷方写其他应付款--个人社保吗？还是说一定要在贷方写其他应收款---个人社保，因为其他应收款在贷方也相当于其他应付款？
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Q
#提问#老师，我们是先发上月工资再本月社保的，实际发放工资时，借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 到交社保时 才借：管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 这样对么？ 省了 借 ：其他应收（代缴个人社保公积金部分） 贷：应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
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Q
请教老师：每月缴纳医社保原公司会计按实际缴纳费用借：管理费用-社保 借管理费用-医保 贷：银行存款；发工资的时候：借：应付工资 贷：银行存款 贷：其他应收款-个人社医保，累计几个月下来，现在其他应收款-个人社医保贷方金额10233，我是不是要结转借：其他应收款。贷：管理费用-社保。贷管理费用-医保
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Q
我交社保，做了分录是 借管理费用-社保 其他应收款-社保 贷银行存款 发放工资的时候可以 借:应付职工薪酬5451.25 贷银行存款5000 其他应收款社保451.25 这样有没有问题
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Q
老师，我问一下哈，就扣个人保险，这部分就是发工资的时候是其他应收款的贷方就的时候就保险的时候是其他应收款的借方 就为啥是用其他应收款，为什么不是用其他应付款呢？就是按着借贷方什么借加贷减这块，我没太理解
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粤公网安备 44030002003870号
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老师前面一个财务这么做，我后面改成其他应付款了这个有关系吗
其他应收款科目做平了，可以换
2022的科目错了能在2024调整吗
可以的 可以调整的
老师去年12月财务没有计提税金及附加，今年1月扣款了那现在怎么做账呢
直接坐到今年 借税金及附加贷，应交税费附加税， 借应交税费附加税贷银行存款。
老师民间非营利组织没有这个科目是税金及附加
你好，其他费用里面的。
老师，帐有三年连续的，然后我发现前面的财务第一第二年很多数据都是错的，然后我第三年重做了，然后你说要延续性，因为他太多错了，我不好调整了，所以第三年我重做了，现在要怎么办呢？
那你没有延续人家的余额，是不是这个余额不对，你得把这个余额加上。
老师，那我就把他的余额搬过来就可以是吗？
可以的，可以这么做的。