老师好。我们收购的农产品，这个月已经发货了款也收了，只是没有开票，我们是不是要报增值税，报税的时候怎么填写表？还有下个月如果开票了又怎么填写表？
你好 对的 一般纳税人的吗 销售的什么
-
Q
老师，我这个月开了100万的发票，这些发票的税款在3月份的时候已经全部交完了，我们是先交税再开发票，但是这个月还需要交未开票收入5万的税款，老师，我的增值税报表应该怎么填写呢
-
Q
老师您好，我们上个月货物还没有发货就开票了，货物购货方又不要了，发票也已扣税，这个月开了红字发票，月底增值税应该怎么申报
-
Q
我们是做电商的，一般不开发票，这个月有两个商家开具了11月的发票，但是11月份我已经申报了未开票收入，这个月也有无票收入，那怎么做账呢？申报的报表怎么填写呢
-
Q
上个月开了增值税销售发票，忘记开农产品收购发票了，现在跨年了，有补救的方法吗？还没有申报的，如果申报，是按照这个月补开的收购发票金额填写申报，还是按照没有开收购发票金额填写？
-
Q
老师，我们上个月申报期前纳税申报时在增值税申报表里填了未开票收入，月底开了发票，目前申报上个月的报表时，在未开票收入填负数填不了，那这个怎么填呢，因为应纳税款上个月已经生成了，这个月申报时已经抄过税，那销项税额又自动带到了表一里，这样主表又会有这个销项税了。准备填好到大厅申报去
热门问答 更多>
-
给公司员工做工资 个税的话怎么扣的 有表吗
-
老师好！请问房开企业，房子全部卖完，但资产负债表项目：存货还有3600万元，预收账款约1000万元，其他应付款4100万元，货币资金+应收账款470万元。 准备注销，不知如何做，谢谢！
-
开具增值税专用发票可以批量开票吗
-
老师，请问一下我们有ab两个公司，但是人员基本都在b公司里发工资交社保，所以a公司里报的员工都是虚的工资，现在有个问题就是a公司不是有业务嘛，需要去出差，但是出差哦人员肯定是真实的b公司的人员，那现在有个问题是我因为尊重业务实质，肯定报销还是只有从b公司走，但是b公司又没有这个人员信息，这个有没有啥风险呀
-
老师，您好，像小企业不正规，是不是只要税负达到行业水平了就可以了？
-
老师好，小微企业应纳税所得额超过300万，是全部按25%还是只有超出部分按25%缴纳企业所得税，请老师解惑，网上两个答案都有。
-
出差吃饭住宿加油没有开到票回来报销可以入账吗？就只有付款凭证而已。
-
车辆的购置税。用固定资产的成本，借：固定资产10000。贷：应交税费-应交车辆购置税10000，这样做账吗？老师
-
老师，我们是建筑公司，去年有个工人受伤了，但是公司当时没买保险，工伤受伤住院实际支出有个3万，但是双方约定总共给他10万了结此事，那我该如何入账呢？
-
购入安全标识牌10张，发票收到，项目名称*印刷品*标识牌10张 税率13%，*设计服务*设计服务费10次 税率6%，*经纪代理服务*收件服务费10次 税率6%，这样开发票可以吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
一般纳税人 收购的玉米 销售的玉米
从农户收购的，他们开的免税发票
你好，9%销售货物一般计税。填写第5列、第6列。
下一个月，第5列、第6列填写复数，然后前面开具的发票里面填写正数。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。 但是，你假设下一个月开发票话，尽量按你开发票的来确认收入，申报增值税。因为有些地方他填写负数，它总是会出现异常。
你到时候开发票的时候，申报的时候就不好申报。
意思这个月可以不报，等开发票了报吗？
对的是的，是这个意思的。
这样的会不会有税务风险
一般税务局不查的话没有关系的。