老师好。我们收购的农产品，这个月已经发货了款也收了，只是没有开票，我们是不是要报增值税，报税的时候怎么填写表？还有下个月如果开票了又怎么填写表？
你好 对的 一般纳税人的吗 销售的什么
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Q
上个月开了增值税销售发票，忘记开农产品收购发票了，现在跨年了，有补救的方法吗？还没有申报的，如果申报，是按照这个月补开的收购发票金额填写申报，还是按照没有开收购发票金额填写？
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Q
老师，我们单位这月只开具了普票，没有超过45万。是免税的。增值税减免税申报表没有填写数据，申报时候有风险提示。增值税减免税申报明细表怎么填写呢
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老师，我们上个月申报期前纳税申报时在增值税申报表里填了未开票收入，月底开了发票，目前申报上个月的报表时，在未开票收入填负数填不了，那这个怎么填呢，因为应纳税款上个月已经生成了，这个月申报时已经抄过税，那销项税额又自动带到了表一里，这样主表又会有这个销项税了。准备填好到大厅申报去
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老师，您好，对方公司2022年12月已经给我公司打了工程款，但是还没有开发票，那么我申报12月份增值税的时候我需要怎么申报呢？怎么填写申报表？
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老师好。我们收购的农产品，这个月已经发货了款也收了，只是没有开票，我们是不是要报增值税，报税的时候怎么填写表？还有下个月如果开票了又怎么填写表？
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一般纳税人 收购的玉米 销售的玉米
从农户收购的，他们开的免税发票
你好，9%销售货物一般计税。填写第5列、第6列。
下一个月，第5列、第6列填写复数，然后前面开具的发票里面填写正数。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。 但是，你假设下一个月开发票话，尽量按你开发票的来确认收入，申报增值税。因为有些地方他填写负数，它总是会出现异常。
你到时候开发票的时候，申报的时候就不好申报。
意思这个月可以不报，等开发票了报吗？
对的是的，是这个意思的。
这样的会不会有税务风险
一般税务局不查的话没有关系的。