在实际的工作中，员工借支差旅费去出差，回来核销单据，要不要把那个借条还给员工？
你好，借条入账就不能还了
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老师，我们公司司机用自己的车送公司人员去出差，私车公用，把工作人员送到回来了，然后第二天又去接工作人员回来，这个油费过路费啥的，可以走差旅费报销单吗？还是一般费用报销单?还是可以和出差人员一起填在差旅费报销单里面
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老师，员工出差的交通费、住宿费在合作的商务平台上订购由公司统一结算，员工出差回来后报销的只有误餐补贴那块，如果只有差旅费报销单并且只有补贴金额，这样在税前能够列支吗？或者我们还能在凭证后面附什么凭据在证明出差的真实性呢
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差旅费报销员工只提供去的出差行程单以及发票，但是回来的时候就是自驾也没有在公司报销费用，怎样解释出差呢？需要提供那些证据链补充说明真实出差对接业务？
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如果员工报销差旅费给他打了199，但是实际后来发现他多报销了10块，那么借：管理费用差旅费199 贷银行199，他退回啦借：银行10贷管理费用差旅费10，但是管理费用差旅费在贷方方向不对，这个怎么办？
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员工要求把借条还给他，怎么解释？
因为他拿发票回来报销了，就不存在欠钱了
你好！但是拿发票回来报销没有再给他钱，抵了之前的借款
如果他拿的发票回来核销完，还要给回现金给我们财务呢？我们财务要不要给他开一个现金收讫的收据？
是的，如果有交回现金的话，你们需要给他开现金收据
如果那个借条在出纳那里还没有给会计入账，他回来核销票据的时候，是不是要把那个借条直接还给他？
你好，如果已经做了其他应收款，这个借条就不退了
还没交给会计做账呢，只是出纳记了流水账
您好，这样的话可以，