您好!是的,现在电子税务局的系统支持自动计算增值税及其附加税费的功能,一般纳税人在申报时可以直接使用这一便捷功能,减少手动填写的错误和工作量。您只需核对计算结果是否正确即可。

你好老师,我零申报的时候出现这段话,意思还是需要上报汇总吗,没有税控盘的 发起申报失败!信息如下:增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)数据审核出现以下错误: 在202107所属期及其之后所属期请使用新版增值税报表申报,且必须报送《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(二)(附加税费情况表)》
老师好,一般纳税人去申报增值税之前,是要先去电子税务局核对手上的进项发票和税务局进项勾选里面的是否一致,然后有的发票就勾选生产统计表。再用UKey把上个月开票统计销项的单子打出来,把税务局增值税报表点开核对进项和销项,查看增值税并且填报增值税报表和附加税报表,在做账软件里面写上 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 。再计提附加税 借:税金及附加-城建/教育费/地方教育费 贷:应交税费-城建/教育费/地方教育费。整个操作流程是这样吗?
老师,请问一个个体户的在电子税务局里的那个季度申请表是如何填写的,就是表头是增值税及附加税费用申报表(小规模核定/双定户适用)。公司都没有开专票,都是普票。不明白如何填写,还是说不用填写就直接点申报就行了。
我们开局了不征税发票,在增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)里没有体现出来,是这个金额不体现还是系统有误
老师 公司有销售和租赁 , 增值税及附加税申报表(一般纳税人适用)这个表中的租金不会体现出来是吗
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
小规模的项目帐怎么做
老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
昨天我是先开的销项发票,然后才认证进项发票的,那如果今天11月才认证,是不是要交增值税
如果您在当月先开具了销项发票,然后在次月才认证进项发票,您需要按照当月销项发票的应纳税额计算并缴纳增值税。进项发票在认证后,可以用于抵扣下个月的增值税。所以,确实需要交增值税。
是的,我昨天就是这样想的,才认证,不然这个月要交税
明白了,您的做法是正确的。确保及时认证进项发票,可以有效利用抵扣额,减少当月的税负。如果有更多财税问题,欢迎随时咨询!