老师您好！问下电子税务局上面增值税及附加税费申报（一般纳税人适用），这个表现在自动计算出来，不用手填写的，是吧
您好！是的，现在电子税务局的系统支持自动计算增值税及其附加税费的功能，一般纳税人在申报时可以直接使用这一便捷功能，减少手动填写的错误和工作量。您只需核对计算结果是否正确即可。
-
Q
你好老师，我零申报的时候出现这段话，意思还是需要上报汇总吗，没有税控盘的 发起申报失败！信息如下：增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）数据审核出现以下错误： 在202107所属期及其之后所属期请使用新版增值税报表申报，且必须报送《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（二）（附加税费情况表）》
-
Q
老师好，一般纳税人去申报增值税之前，是要先去电子税务局核对手上的进项发票和税务局进项勾选里面的是否一致，然后有的发票就勾选生产统计表。再用UKey把上个月开票统计销项的单子打出来，把税务局增值税报表点开核对进项和销项，查看增值税并且填报增值税报表和附加税报表，在做账软件里面写上 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 。再计提附加税 借：税金及附加-城建/教育费/地方教育费 贷：应交税费-城建/教育费/地方教育费。整个操作流程是这样吗？
-
Q
老师，请问一个个体户的在电子税务局里的那个季度申请表是如何填写的，就是表头是增值税及附加税费用申报表（小规模核定/双定户适用）。公司都没有开专票，都是普票。不明白如何填写，还是说不用填写就直接点申报就行了。
-
Q
我们开局了不征税发票，在增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）里没有体现出来，是这个金额不体现还是系统有误
-
Q
老师 公司有销售和租赁 ， 增值税及附加税申报表（一般纳税人适用）这个表中的租金不会体现出来是吗
热门问答 更多>
-
老师，收到税务文书，上家走逃，异常凭证处理，需要把成本调出吗
-
有科目余额表中途建账怎么建账
-
建筑行业，挖掘机都在法人名下，公司可以开挖掘机租赁发票吗？
-
扣缴税款，扣缴社保和公积金，扣个人所得税的时候如果账户余额不足，出纳是不是要提前做准备？
-
老师预付账款和其他应付款都是负数，想把负数变成零，调哪个科目比较合适
-
扣缴税款，扣缴社保和公积金，扣个人所得税分别是每个月的几号扣款？扣缴税款是扣缴上个月的税款吗？扣缴社保和公积金是扣缴本月的吗？扣缴个人所得税是扣缴上个月的吗？
-
银行利息36.41怎么做凭证，软件不让在贷方做财务利息
-
给员工发年终奖，发多少合适？少交个税
-
老师好，想问一下，所得税季度申报第四个季度应付职工薪酬时，去年预提年终奖金20万没发放，在25.5月汇算清缴时已冲回。请问这个要不要计入 次职工薪酬呢
-
商贸供应链管理公司未有核定印花税，要不要缴印花税？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
昨天我是先开的销项发票，然后才认证进项发票的，那如果今天11月才认证，是不是要交增值税
如果您在当月先开具了销项发票，然后在次月才认证进项发票，您需要按照当月销项发票的应纳税额计算并缴纳增值税。进项发票在认证后，可以用于抵扣下个月的增值税。所以，确实需要交增值税。
是的，我昨天就是这样想的，才认证，不然这个月要交税
明白了，您的做法是正确的。确保及时认证进项发票，可以有效利用抵扣额，减少当月的税负。如果有更多财税问题，欢迎随时咨询！