您好!是的,现在电子税务局的系统支持自动计算增值税及其附加税费的功能,一般纳税人在申报时可以直接使用这一便捷功能,减少手动填写的错误和工作量。您只需核对计算结果是否正确即可。
你好老师,我零申报的时候出现这段话,意思还是需要上报汇总吗,没有税控盘的 发起申报失败!信息如下:增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)数据审核出现以下错误: 在202107所属期及其之后所属期请使用新版增值税报表申报,且必须报送《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(二)(附加税费情况表)》
老师好,一般纳税人去申报增值税之前,是要先去电子税务局核对手上的进项发票和税务局进项勾选里面的是否一致,然后有的发票就勾选生产统计表。再用UKey把上个月开票统计销项的单子打出来,把税务局增值税报表点开核对进项和销项,查看增值税并且填报增值税报表和附加税报表,在做账软件里面写上 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 。再计提附加税 借:税金及附加-城建/教育费/地方教育费 贷:应交税费-城建/教育费/地方教育费。整个操作流程是这样吗?
老师,请问一个个体户的在电子税务局里的那个季度申请表是如何填写的,就是表头是增值税及附加税费用申报表(小规模核定/双定户适用)。公司都没有开专票,都是普票。不明白如何填写,还是说不用填写就直接点申报就行了。
我们开局了不征税发票,在增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)里没有体现出来,是这个金额不体现还是系统有误
老师 公司有销售和租赁 , 增值税及附加税申报表(一般纳税人适用)这个表中的租金不会体现出来是吗
我上个月交租赁合同印花税,这个月房屋租赁发票冲红了,下个月重给我开发票时我是不是就不用再交印花税了?
假如有两个厂房税源采集时原值增反了,己有两年,会有影响吗?
9月30日对公有几笔大额支出,没拿到发票先不做账,这个月拿到发票做账时,填写报销单的日期哪天的最合理
老师,结转成本,库存可能是负数吗?
老师,借法人的钱和借法人朋友的钱,需要缴税吗?
老师你好 工资申报这是啥情况
老师您好,请问下企业所得税应付职工薪酬包含福利费吗?与个人所得税系统的工资有什么区别?
我公司上个月支付房费并收到对方开具的房屋租赁普通发票,当时 借:管理费用 贷:银行存款 但是这个月对方把这张发票冲红了,我怎么做分录呢?
中级职称考试会计分录金额后边带单位了,题目要求万元,我在金额后也加上万元了这样扣分吗?
公司对公支出需要填报销单吗?
昨天我是先开的销项发票,然后才认证进项发票的,那如果今天11月才认证,是不是要交增值税
如果您在当月先开具了销项发票,然后在次月才认证进项发票,您需要按照当月销项发票的应纳税额计算并缴纳增值税。进项发票在认证后,可以用于抵扣下个月的增值税。所以,确实需要交增值税。
是的,我昨天就是这样想的,才认证,不然这个月要交税
明白了,您的做法是正确的。确保及时认证进项发票,可以有效利用抵扣额,减少当月的税负。如果有更多财税问题,欢迎随时咨询!