你好!根据你提供的数据,这个月的销项税额是300,进项税额是200,销项大于进项100。但你有之前留底的500,所以这个月不需要交增值税,还可以继续留底400到下个月。
上个月有留底税额,这个月销项大于进项,因为上个月有留底,所以这个月不用缴纳增值税,那我这个月的增值税怎么处理,需要在做一笔未交增值税的分录吗?
老师。一般纳税人,本月进项500,销项600,上月留底300,不用交增值税,那计提了进项销项,用掉的留抵税额,要做分录吗
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
老师您好,我们进项增值税有留底,但这个月销项大于进项,需要做凭证吗
老师,我们之前进项大于销项,每个月的进项都勾选,累计有留抵税额,上个月把留底税额退了,这个月老板要求每个月交点增值税。截止到七月份的进项和销项金额,按销项税额结转,留底税额计入进项税额转出。八月份的就按实际交的增值税额结转,老师,这样处理证券吗?
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老师,您好,向政府部门支付的土地价款含增值税吗
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老师好 有两个问题请教您1.公司过节买烟酒送礼 收到对方开具的香烟 酒的发票能用吗 2.河北的建筑公司招聘员工,员工上了农村合作医疗,公司不给上社保可以吗 ,员工自己写一份保存农村合作医疗保险的文书,这样可以不
老师,请问,法人帮公司还款车贷,这个银行不开票怎么办呢
老师:销售人员出差,预借差旅费用1000元,回来报销后,退还200元,如何做会计分录
请问老师自从开始记账进项税额还销项税额没有反方向结转,造成余额过大有影响吗
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个税扣缴端上有多家企业怎么只单独备份一家公司的数据?
工会预算的钱比如文体活动支出啊等最后和工会经费有什么关系
这个月用月末结转增值税销项税额和进项税额吗?
是的,每个月末需要结转增值税的销项税额和进项税额,通过计算销项税额减去进项税额,得出应纳税额或者可以结转到下月的留底税额。这样可以确保税务记录的准确性和连续性。