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老师您好，我们进项增值税有留底，但这个月销项大于进项，需要做凭证吗

2023-03-31 13:16
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-03-31 13:17

需要做凭证的。借转出未交增值税贷未交增值税。

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相关问题讨论
需要做凭证的。借转出未交增值税贷未交增值税。
2023-03-31
你好！根据你提供的数据，这个月的销项税额是300，进项税额是200，销项大于进项100。但你有之前留底的500，所以这个月不需要交增值税，还可以继续留底400到下个月。
2024-11-08
你好，进项大于销项，也需要结转的
2021-08-04
还要减去留抵，本月不交增值税
2024-11-08
你好，进项税大于销项税，结转增值税的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
2024-05-23
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