老师如果公司是做客服的，计提工资的时候先将客服工资计入“管理费用-职工薪酬”，之后在确认相关收入时，通过“主营业务成本”和“管理费用-职工薪酬”进行结转，以反映成本与收入的匹配，但是这样的话比如计提9月份工资进入管理费用，9月无收入不进行成本结转，但是损益类科目也就结转了，10月有收入再将管理费用-工资结转到主营业务成本的话管理费用不就成负数了吗

老师你好，深圳地区企业 附加税是不会在当月计提？目前，城建税减半，2个教育费减免了，计提的时候按实际减免的来计提吗？还是需要按 7 3 2 比例计提 差额计入营业外收入？

老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，确认收入时是每个月每个店单独确认收入，平时店铺确认收入时，是用含税收入/1.01换算为不含税收入，因为电商平台上收到的销售额都是含税的。然后用含税收入-不含税收入，倒挤出应交增值税，申报增值税时是用总收入*1%，所以可能是因为这样导致应交增值税差了0.01，我账上记得应交增值税比申报增值税应交增值税多了0.01，这样没关系对吧？到时做缴纳增值税分录的时候把多的0.01计入营业外收入？

还剩下五十天，注会会计财管怎么学，感觉想要放弃了。前面问的时候老师让我客观题做六座大山，主观题做金融工具和合报就行。六座大山里的其他四章主观题真的不需要做吗？这六章客观题我应该先吃透哪些知识点啊。最近做学堂金融工具，才做了第一节，第二节做了一半，感觉都不会。文字描述的题感觉一片空白。我应该怎么办呢。

老师，你好 4月份做账，成本分摊时，二料多摊成本，出现毛利率负数，已经做过结账了，6月份做账时才发现，4月份的账需要在这个月做调整吗？？

老师，您好，我公司26年一季度暂估的成本，最后开不进来了，这个账务怎么处理，以及企业所得税调增，怎么处理呢？

请问 律师事务所给开的民事代理费发票，计入管理费用-其他可以吗？基本不发生，偶尔发生这一次

公司在运营，但是收入比支出少，怎么报税啊，资产负债表显示是负数，税务局说不行，要更改

你好，a公司2015年成立的，注册资本1000万美元，按目前财务软件上的实收资本余额不足1000万美元，需要做减资吗？是不是成立五年内要缴足吗？

老师，我们是以前是高新企业现在被查，然后调账要重新整理领料单，然后代账的人叫我们整理领料单，然后我需要问下他们，我司内部这样的领料单可以吗？需要问下他们意见吗 因为都是大佬老板在群里里面，我要谨慎提问

朴老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，确认收入时是每个月每个店单独确认收入，申报增值税时是用总收入*1%，导致应交增值税差了0.01，我账上记得应交增值税比申报增值税应交增值税多了0.01，这样没关系对吧？到时做缴纳增值税分录的时候把多的0.01计入营业外收入？