老师，交接的时候其他应收款-个人公积金的期初数就不对，现在要怎么调整？每个月是平的，每月个人承担是300元。上一任做账是当月发当月工资，公积金也跟着平了。实际上，我们是当月发上月的工资，期初数应该是300的。

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