老师，就是2021年从上家购进一些燃油但对方开票不规范，现在税务要求我们把这些票做进项转出或者让上家重新开正确的，但上家说现在他们已经好几年没有业务了，成品油模块也被取消了，确实开不出正确的发票了，这种情况我们做进项转出后相对应的成本能税前扣除吗？

老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？

老师你好！我想咨询一下，就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表，并已发送给销售方，但是因为疫情原因，现在我们处于居家状况，但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来，但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家，这种在申报的时候会有什么情况呢？我们需要做进项税额转出吗？感谢

各位老师，大家早上好，我们公司是三个股东，其中两中股东把以前公司剩余的些布料做为资本投进来了，然后又通过我们公司销售出去，款项进了公司公户，然后我们对人家开了销售发票，我们公司也是准备生产布料，但是还没有开始生产呢，然后，股东投进来的这些布料为实收资本，款项进了公司户，还给购买方开了销售发票，现在我怎么做账务处理，才能体理，实收资本，银行存款，主营业务收入，主营业务成本，这一块，这些账务处理，我衔接不上去了，请各位老师指点一下，把账务处理的分录给我详解一下，谢谢

老师，咨询个问题，就是之前购进的货一直没有卖出，现在税务稽查，让我们自查自纠，我们现在想要把这些票做进项转出，但销售方不愿意开红字发票给我们，这样的话虽然我们税额转出了，但账上没有对应的红字发票能冲库存吗？这样是不是系统里面的库存还存在，，这样这样情况这个库存怎么处理呢？

老师，咨询一下，就是公司在2019年销售了一些柴油，但当时开票不正确，在2020年重新补开了正确的发票给客户，因柴油必须经过成品油模块才能开，当时从非成品油模块开，后面2020年是从其他公司进了原来开出发票数量的柴油一半，到2021年又进了另外一半，上游全部发票一起开回来了，这样税务查我们和上游，我们后面开给下游相当于是补开之前不正确的发票，这样情况为了跟上游出入库单一致，我们在2021年补重开之前的不正确发票算不算重新购入重新销售呢？