公司员工根据门店的营收有抽成收入，是要单独通过银行转账给员工个人。现A公司应该将本月抽成打给员工，但是门店在B公司名下（B公司实际控制权也在A公司管理层手上，且B公司银行账户没有钱）。故现在A公司将本月抽成金额通过门店运营费用打到B公司，B公司开具增值税普票给A公司。B公司收到货款后，将这笔钱在打给本月有抽成的员工个人。现在有个问题 就是通过B公司将抽成打给个人，B公司有开具普票，要缴纳企业所得税，打给员工个人抽成这部分的成本要怎么做。（员工个人无票）
借主营业务成本工资、 贷应付职工薪酬工资。
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问题：我们有两个公司，公司A和B。其中B是新成立的，是一个加工性质的公司。现在A把所有组装的工作全部交给B，并且把一部分的员工从A转到B（今年1月转入），从1月到现在，公司A每月预付加工费给B（7月的时候，B把1-3月的加工费退给A，但是转过来的人是B发工资并且计入待摊费用）B期间一直没有开发票给A，截止今年8月，B给A开了80万的加工费（4月预收的30万和5月的50万，5月总共预收120万）老师，我的成本应该怎么核算，1-3月的工资该怎么办？
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我公司实收资本账面不清，前期A、B、C三人约定开设公司，2017年9月A注册成立公司，法人为A，股东只有A（前期，B和C都私人给了A钱，作为股份），后期又让个人D等10人来投资公司。B，C，D等10人都把钱给了A，但是A工商那边一直都没有变更，股东只有A。2020年发生纠纷，其中B收购A、C，D等一部分人的股份，D当时给A法人100万打到公司账户，现在B收购公司，B直接把钱给了D，现在我公司和B、D三方可以通过债权转股权的协议把实收资本100万调到B名下吗（工商一直只有A是股东）
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老师 我们有两个小规模公司 其中一个小规模A公司以公司的名义打款给B公司实际是入资款25万。但是B公司凭证没有做实收资本 他做的是其他应付款（A公司）现在我们A公司注销了 税务和工商都注销了 但是银行账户没销呢？现在我们老板是想把B公司这25万的入资款账上凭证改成借：银行存款 贷：实收资本（法人名下入资）这样是不行的吧。实际也没有法人打款到B公司啊 账上改不行吧 而且我们A公司注销了 这B公司挂的这25万支付不了给A公司了 怎么办呢 怎么弄呢 银行没注销可以打款吗
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公司员工根据门店的营收有抽成收入，是要单独通过银行转账给员工个人。现A公司应该将本月抽成打给员工，但是门店在B公司名下（B公司实际控制权也在A公司管理层手上，且B公司银行账户没有钱）。故现在A公司将本月抽成金额通过门店运营费用打到B公司，B公司开具增值税普票给A公司。B公司收到货款后，将这笔钱在打给本月有抽成的员工个人。现在有个问题 就是通过B公司将抽成打给个人，B公司有开具普票，要缴纳企业所得税，打给员工个人抽成这部分的成本要怎么做。（员工个人无票）
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建筑公司，a有资质，b没有资质，b找a挂靠，约定增值税和附加税等税费由b承担，该项目涉及跨区域涉税，需要预缴税款，此时a在税务平台上申报后，给b二维码，由b的员工个人通过微信扫码支付，然后a账务处理：借应交税费-未交增值税，贷：其他应收款-a公司某员工，想问问题是：a公司处理方法正确吗？问2：b公司在对外账中怎么体现这笔支出？自己搞点成本票消化掉？毕竟这个项目是a在申报税费的，在外人看来本来就是a的，这个税费和b没关系
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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工资这个不需要发票的。
但是B公司是没有员工的，个税也是法人零申报。
b公司打给员工个人的这个抽成，借方要挂什么？应付账款还是其他应付款
那他支付的这个工资是劳务费吗？
B公司是没有员工缴纳社保，也没有发放工资的，B公司抽成银行转账时是备注报销费用
但其实是抽成转给个人，个人是没票给公司的
你好 报销的什么款？他给企业垫付了吗？ 他没有社保，在其他的公司有社保也可以做工资。
这个员工在A公司有交社保，可以在B公司可以做工资？
你好 可以的 可以的
那我如果工资挂在贷方，但是我实际又没有发放。工资贷方怎么冲掉
还是说打给员工个人抽成，以兼职工资的形式发放？
你支付出去的是啥业务，你说实话。那你都支付了，你没有支付是什么意思，没有支付以后也不支付做不了 没成本的意思