请问老师，内账里，一个项目中的送礼，给回扣等灰色支出不能走外账会虚增利润。那钱的来源是从哪里来的？老板的私户里的吗？那如果这个项目涉及发票问题怎么办？谢谢！

老师，公司给A客户开票113万（含税价），属走账款；公司付给供应商87.2万（含税价），供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳，出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务，走票的，销项开的是土石方工程，进项是运输费，老板要求这一块单独核算，能看出利润，我不知道怎么做账，想了一下，做出来的分录好像都不对，左边这个，按平时的记账都做进去了，其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下，谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师，写好了吗？ 不好意思，今天有事耽搁，我晚上写好发给你 你好，你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了，52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账

请问老师，内账里，一个项目中的送礼，给回扣等灰色支出不能走外账会虚增利润。那钱的来源是从哪里来的？老板的私户里的吗？那如果这个项目涉及发票问题怎么办？谢谢！

老师，请问我们是投资合伙企业，收到客户本金10w如何记账？这笔钱跟客户签订是投资协议，里面内容是认缴金额是10w，这笔钱是资金占用费，从打钱这天后算6个月，每个月给他支付利息800，到期后这笔钱给他退回，那这中间涉及的分录我应该如何记账？是否确认为我们的收入？我们准备用这些钱去投项目，项目那边后面给我们打款每个月1000，6个月后那边利息本金是个10.6w，这样的分录又该怎么写呢？个税需要代扣吗？还是怎么说？

老师，我有一个问题，晕了，就是我们不是基本上一个月要从公司的公户里取备用金出来吗？取到了一个股东办的一个银行卡，给取名叫出纳卡的里面，这个出纳卡都是用来每天付各种费用，有的，有发票，有的没有，我做账，不管有没有发票的我都做了费用，我做的是内账，还有一个外账会计，我们三个股东呢？有三个公司，那我做内账，把备用金花费的钱，我都做了费用，然后外账会计有发票的或者说，没有发票的，她如果都做了，那么，最后，假设到了一年，股东要分红，是按哪个分红呢？我这点想不明白了，我的意识是说，她那里也把钱用掉了，减去了，我也减去了，那不重复了吗？

老师，我有一个问题，晕了，就是我们不是基本上一个月要从公司的公户里取备用金出来吗？取到了一个股东办的一个银行卡，给取名叫出纳卡的里面，这个出纳卡都是用来每天付各种费用，有的，有发票，有的没有，我做账，不管有没有发票的我都做了费用，我做的是内账，还有一个外账会计，我们三个股东呢？有三个公司，那我做内账，把备用金花费的钱，我都做了费用，然后外账会计有发票的或者说，没有发票的，她如果都做了，那么，最后，假设到了一年，股东要分红，是按哪个分红呢？我这点想不明白了，我的意识是说，她那里也把钱用掉了，减去了，我也减去了，那不重复了吗？